目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
(一)主要职能。
2019年太和街道办事处在区委、区政府的正确领导下,认真履行职能职责,为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献,其主要职能为:
一是加快重点项目建设,着力发展社会经济。2019年太和街道把城市经济工作当作工作的重中之重,多次召开党政联席会,认真研究各项目的部署落实,科学谋划发展的思路,深挖街道发展的潜力,积极盘活闲置土地,同时加强对上联系沟通,加大争取资金的力度,以便更好的推动街道经济社会快速发展。
二是加强城市服务管理,着力提升人居环境。太和街道办事处牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,按照区委、区政府人居环境提升工作的要求,切实提升了经营城市、管理城市、服务城市的能力。
三是加强城市综合治理,维护社会和谐稳定。太和街道办事处坚持以问题为导向,坚决抓好突出问题的整改,切实加强城市综合治理能力的提高,全面加强依法行政能力,维护社会和谐稳定。
四是突出民生民利,着力发展社会事业。其中劳保工作成效显著,民政工作有序展开,文教卫计工作扎实推进。
五是以创文为推手,提升城市品位。自2019年以来,太和街道按照市委、市政府、区委、区政府的总体部署和要求,对照《全国文明城市(地级以上)测评体系及操作手册》,对标对表,狠抓工作落实,形成“全民动员、合力共建”的良好氛围。
六是以党建为抓手,全面夯实基层党组织的战斗堡垒作用。太和街道坚持政治引领,以党工委为核心,以各基层党组织为根源,以成员单位为延伸,整合社会资源,建立目标清单,实施项目管理,初步构建了“资源共享、共驻共建、服务于民”的党建新格局,全面提升基层党组织的战斗堡垒作用。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年太和街道办事处紧紧围绕区委、区政府的统一部署和要求,以党的建设为引领,紧盯目标不放松,一心一意抓落实,努力在高质量跨越式发展新征程上实现新突破,时刻秉承“项目兴,太和兴;项目强,太和强”的理念,领导干部以身作则、率先垂范,全体党员干部自我加压、开拓创新,街道各项事业呈现健康发展的良好态势,各项工作均取得了一定进步。
一、加快了重点项目建设,着力发展社会经济。其中包括绿米巴绿色能源装备智造产业园、荷花塘社区综合市场、佳美商业中心、吉邦奔迅汽车城等项目的建设;街道财政支出做到了“三保障”,重点增加了社会稳定等方面的投入。
二、加强城市服务管理,着力提升人居环境;深入开展“四治”行动,为广大群众创造宜居、平安、生态、幸福的美丽新太和;加快实施“两改”工程,改造旧住宅区;依法拆除违法违规建筑,建立完善长效管控、网格化管理、部门联动等工作机制;切实增加绿化面积,结合“国家园林城市”、“森林曲靖”创建和“美丽乡村”建设工作,因地制宜开展增绿、补绿工程;进一步规范物业管理。按照《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《物业资质管理办法》、《业主大会和业主委员会指导规则》及省、市、区有关政策法规,加强对辖区物业服务行业的监督管理,逐步实现物业管理规范化;河长制工作也取得明显成效,一是扎实开展清理河行动,二是认真开展黑臭水体治理工作,三是认真开展巡河保洁工作。
三、加强城市综合治理,维护社会和谐稳定,抓实安全生产、依法行政、食品药品安全工作,坚持以问题为导向,坚决抓好突出问题的整改,切实加强城市综合治理能力的提高,全面加强依法行政能力,维护社会和谐稳定;
四、突出民生民利,着力发展社会事业。其中劳保工作成效显著,民政工作也有序展开,文教卫计工作扎实推进。
五、以创文为推手,提升城市品位,太和街道按照市、区党委政府的总体部署和要求,对照《全国文明城市(地级以上)测评体系及操作手册》,对标对表,狠抓工作落实,形成“全民动员、合力共建”的良好氛围;
六、以党建为抓手,全面夯实基层党组织的战斗堡垒作用,全面落实意识形态工作责任制要求,把意识形态工作纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容,建立健全意识形态工作研判机制;基层党建持续创新。按照基层城市党建的最新要求,太和街道按照“组织、治理、服务”的理念,对各党组织实行量化考核,把“软任务”变成了“硬指标”;严格执行辖区内各支部“两学一做”学习教育常态化、制度化;将扫黑除恶专项斗争工作与持续整顿软弱涣散基层党组织工作相结合,按照配强一个领导班子,构建一张帮扶网络,建好一支骨干队伍,解决一批突出问题,规范一套工作制度“五个一”的工作措施;成立了不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组,结合主题教育,通过现场协调、现场指挥、现场接访、现场交办、现场问效等方式解决问题12件。
按照区委、区政府要求扎实开展工作,2019年圆满完成了年初区委、区政府下达的各项工作任务和指标,全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面,为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入太和街道办事处2019年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:
曲靖市麒麟区太和街道办事处
曲靖市麒麟区太和街道办事处财政所
曲靖市麒麟区太和街道办事处人口和计划生育服务中心
曲靖市麒麟区太和街道办事处劳动和社会保障所
曲靖市麒麟区太和街道办事处农业综合站
曲靖市麒麟区太和街道办事处林业站
曲靖市麒麟区太和街道办事处企业办
曲靖市麒麟区太和街道办事处村镇所
曲靖市麒麟区太和街道办事处文体站
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
太和街道办事处2019年末实有人员编制40人。其中:行政编制16人,事业编制24人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员17人,事业人员23人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员6人。其中:离休1人,退休5人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
一、收入决算情况说明
太和街道2019年度收入合计2019.49万元。其中:财政拨款收入1583.29万元,占总收入的78.4%;其他收入436.2万元,占总收入的21.6%。上年财政拨款收入2374.44万元,与上年对比减少的791.15万元,减少的33.32%,减少的主要原因是上年万宇国际商贸城二期征地款716.5万元。本年没有相关项目;上年其他收入为127.69万元,与上年对比增加了241.6%,增加的主要原因是创文工作的需要街道到集管办拨入200万供创文支出,另区财政局拨入80万民族宗教专项扶贫资金。
各项收入如下图所示:
科目名称 | 各项收入(万元) | 各项收入占总收入的百分比 |
一般公共服务支出 | 1058.14 | 52% |
文化体育与传媒支出 | 29.79 | 1% |
社会保障和就业支出 | 186.78 | 9% |
医疗卫生和计划生育支出 | 61.33 | 3% |
城乡社区支出 | 538.31 | 27% |
农林水利支出 | 77.92 | 4% |
资源勘探信息等支出 | 28.37 | 1% |
住房保障支出 | 38.85 | 2% |
收入合计(总收入) | 2019.49 | 100% |
附:饼状图
二、支出决算情况说明
太和街道2019年度支出合计2143.78万元。其中:基本支出1689.61万元,占总支出的78.81万元;项目支出454.18万元,占总支出的21.82%。上年基本支出1596.55万元,与上年对比增加了93.06万元,增加了5.83%,增加的主要原因是创文开支的增加以及增人增资;上年项目支出905.56万元,与上年对比减少了451.38万元,减少了49.85%,减少的主要原因是上年万宇国际二三期的征地项目,本年没有相关项目。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障太和街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1689.61万元,上年基本支出1596.55万元,与上年对比增加了93.06万元,增加了5.83%,增加的主要原因是创文开支的增加以及增人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.74%;办公费、印刷费,水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.28%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障太和街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出454.18万元,上年项目支出905.56万元,与上年对比减少了451.38万元,减少了49.85%,减少的主要原因是上年万宇国际二三期的征地项目,本年没有相关项目。具体项目开支及开展工作情况为街道定额补助222.53万元,主要用于日常工作开支;民族宗教专项扶贫资金80万,用于竹鹰社区竹鹰街示范项目建设;小街小巷保洁经费150.79万元,主要用于街道辖区内道路保洁相关开支。
各项支出如下图所示:
科目名称 | 各项支出(万元)) | 各项支出占总支出的百分比 |
一般公共服务支出 | 1175.99 | 54.86% |
文化旅游体育与传媒支出 | 28.72 | 1.34% |
社会保障和就业支出 | 189.04 | 8.82% |
卫生健康支出 | 62.81 | 2.93% |
城乡社区支出 | 530.74 | 24.76% |
农林水支出 | 89.09 | 4.16% |
资源勘探信息等支出 | 28.55 | 1.33% |
住房保障支出 | 38.85 | 1.81% |
支出合计(总支出) | 2143.79 | 100% |
附:饼状图
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
太和街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出1676.32万元,占本年支出合计的78.19%。上年一般公共预算财政拨款支出2324.68万元,与上年对比支出减少了648.36万元,减少了27.89%,减少的主要原因是上年万宇国际二三期的征地项目,本年没有相关项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务(类)支出731.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.62%,其中:(1)20103政府办公厅(室)及相关机构事务684.28万元,具体是2010301行政运行418.67万元,2010302一般行政管理事务197.2万元,2010305专项业务活动18.41万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50万元;(2)20106财政事务47.01万元,具体是2010602一般行政管理事务2万元,2010699其他财政事务支出45.01万元。主要用于街道机关人员经费及社区干部津补贴和相关办公经费。
2.207文化体育与传媒支出23.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。其中:(1)20701文化和旅游23.59万元,具体是2070109群众文化13.59万元,2070199其他文化和旅游10万元;(2)20799其他文化体育与传媒支出0.084万元,具体是2079999其他文化体育与传媒支出0.084万元。主要用于发放文体站相关人员经费及相关办公经费。
3.208社会保障和就业支出186.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。其中:(1)20801人力资源和社会保障管理事务51.25万元,具体是2080109社会保险经办机构51.25万元;(2)20802民政管理事务55.43万元,具体是2080299其他民政管理事务支出55.43万元;(3)20805行政事业单位离退休69.53万元,具体是2080501归口管理的行政单位离退休6.77万元,2080502事业单位离退休2.93万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.44万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元;(4)20825其他生活救助0.22万元,具体是2082502其他农村生活救助0.22万元;(5)20827财政对其他社会保险基金的补助2.9万元,具体是2082701财政对失业保险基金的补助0.67万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.61万元,2082703财政对生育保险基金的补助1.61万元;(6)20899其他社会保障和就业支出7.45万元,具体是2089901其他社会保障和就业支出7.45万元。主要用于职工各种保险支出和发放劳保所相关人员经费。
4.210医疗卫生与计划生育支出61.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。其中:(1)21007计划生育事务22.31万元,具体是2100716计划生育机构22.31万元;(2)21011行政事业单位医疗34.34万元,具体是2101101行政单位医疗13.66万元,2101102事业单位医疗18.5万元,2101103公务员医疗补助2.19万元;(3)21099其他卫生健康支出4.68万元,具体是2109901其他卫生健康支出4.68万元。主要用于支付计生办人员经费。
5.212城乡社区支出530.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.86%。其中:(1)21201城乡社区管理事务50.52万元,具体是2120104城管执法18万元,2120199其他城乡社区管理事务支出32.52万元;(2)21205城乡社区环境卫生150.79万元,具体是2120501城乡社区环境卫生150.79万元;(3)21299其他城乡社区支出329万元,具体是2129901其他城乡社区支出329万元。主要用于支付清扫保洁员工资、执法大队人员工资、创文工作经费及村建所人员经费。
6.213农林水支出75.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。其中:(1)21301农业64.32万元,具体是2130104事业支出64.32万元;(2)21302林业和草原11.4万元,具体是2130204事业机构11.4万元。主要用于支付农综站和林业站人员经费。
7.215资源勘探信息等支出28.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。其中:21502制造业28.38万元,具体是2150201行政运行28.38万元。主要用于支付企业办人员经费。
8.221住房保障支出38.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。其中:22102住房改革支出38.85万元,具体是2210201住房公积金38.85万元。主要用于支付职工住房公积金。
各项一般公共预算财政拨款支出如下图所示:
科目名称 | 各项支出 | 各项支出占总支出的百分比 |
一般公共服务支出 | 731.29 | 43.62% |
文化体育与传媒支出 | 23.68 | 1.42% |
社会保障和就业支出 | 186.78 | 11.18% |
医疗卫生和计划生育支出 | 61.33 | 3.68% |
城乡社区支出 | 530.31 | 31.86% |
农林水利支出 | 75.72 | 4.56% |
资源勘探信息等支出 | 28.38 | 1.71% |
住房保障支出 | 38.85 | 2.35% |
支出合计(总支出) | 1676.32 | 100% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
太和街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.1万元,支出决算为34.01万元,完成预算的96.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元,完成预算的97.8%;公务接待费支出决算为30万元,完成预算的96.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是太和街道认真贯彻落实中央八项规定严格把控“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.71万元,下降2.04%。其中:公务用车购置及运行支出决算减少0.08万元,下降1.96%;公务接待费支出决算数减少0.63万元,下降2.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是太和街道认真贯彻落实中央八项规定严格把控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,占“三公”经费总支出的11.79%;公务接待费支出30万元,占“三公”经费总支出的88.21%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中:
公务公车运行维护费支出4.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办事处公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出30万元。其中:
国内接待费支出30元,共安排国内公务接待195批次、接待人次3100人。主要用于会议和参观交流学习发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
太和街道2019年机关运行经费支出412.83万元,上年机关运行经费402.52万元,较上年增加10.31万元,增加了2.56%,主要是由于全国文明城的创建,各项经费支出增加。机关运行经费主要是用于发放人员工资及日常办公用品开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,太和街道资产总额2024.39万元,其中,流动资产436.46万元,固定资产1587.93万元,与上年相比,本年资产总额增加了71.01万元,其中固定资产减少了74.09万元。减少的原因是2018年固定资产没有计提折旧,而2019年固定资产计提折旧,从而导致的固定资产减少。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 2024.39 | 436.46 | 1587.93 | 1459.97 | 33 | 94.96 | |||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额46.24万元,其中,政府采购货物支出46.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表 (附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
太和街道办事处无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
1、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为机关事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成财政职能任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
相关附件:http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0824/20200824110145257.xls