目录
第一部分 麒麟区潇湘街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  潇湘街道概况
一、主要职能
（一）主要职能
潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作 。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作：1、认真贯彻党的路线、政策、严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及云南省行政事业单位会计通则规定开展工作2、加大环境整治力度，改善人居环境。3、做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，4、加强专项资金的管理和规范使用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年潇湘街道部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，为潇湘街道办事处，参照公务员法管理的事业单位3个，分别是潇湘街道财政所、潇湘街道劳保所、潇湘街道计划生育办公室；其他事业单位9个。分别是：

1. 潇湘街道文化站

2. 潇湘街道村建所

3. 潇湘街道民政所

4. 潇湘街道农业综合服务站

5. 潇湘街道农经站

6. 潇湘街道兽医站

7. 潇湘街道农机站

8. 潇湘街道林业站

9. 潇湘街道水务所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
潇湘街道部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
潇湘街道办事处部门2019年度收入合计3575.98万元。其中：财政拨款收入3182.76万元，占总收入的89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入393.23万元，占总收入的10.9%。与上年对比减少11.05万元，主要原因为上级拨入经费减少。
二、支出决算情况说明
潇湘街道办事部门2019年度支出合计3707.65万元。其中：基本支出1537.78万元，占总支出的41.4％；项目支出2169.86万元，占总支出的58.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加143.39万元,主要原因分析(1)由于2019年工资调整，人员经费增加。（2）创建全国文明城市工作经费增加。（3）人居环境提升及道路维修项目增加。
（一）基本支出情况
2019年度潇湘街道用于保障街道机关及下属各站所等机构正常运转支出1154.30万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、机关事业单位养老保险费等，占基本支出的75%；办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出241.05万元，占基本支出的15.6%。
（二）项目支出情况
2019年度潇湘街道用于保障潇湘机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2169.86万元。与上年对比增加143.28,主要用于城市市容市貌和环境卫生整治管理，小街小巷清扫保洁，森林生态效益补偿，林业防灾减灾，农田水利建设，创建全国文明城市等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
潇湘街道部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3353.35万元,占本年支出合计的88.6%。与上年对比增加11.12万元,主要原因人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1412.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出。2010301行政运行634.50万元，用于职工工资、奖金等人员经费及办公费、工会费等日常公用经费支出）
2. 文化体育与传媒支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于群众文化方面的支出。
3. 社会保障和就业支出182.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.40万元，用于交纳职工基本养老保险费用；2082701财政对失业保险基金的补助1.12万元，用于交纳职工失业保险费用；2082702财政对工伤保险基金的补助1.26万元，用于交纳职工工伤保险费用；2082703财政对生育保险基金的补助2.35万元，用于交纳职工生育保险费用）
4.医疗卫生和计划生育支出95.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。（2101101行政单位医疗24.52万元，用于交纳职工医疗保险费用；2101103公务员医疗补助3.79万元，用于交纳职工公务员医疗补助费用）
5.城乡社区支出888.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.4%。主要用于21201047城管执法人员工资18万元：2120199其他城乡社区管理事务支出31.96万元；2120501城乡社区环境卫生支出388.58万元，用于清扫保洁人员工资发放等。
6.农林水支出956.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.5%。主要用于2130122农业生产支持补贴75.68万元（发放第二批、第三批农机购机补贴）；2130126农村公益事业25.61万元，用于爱心绿币超市建筑费等；2130199其他农业支出，用于扶持福泰养殖园和香菇种植；2130209森林生态效益补偿用于中央生态效益和省级生态效益补偿。
7.住房保障支出61.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于职工住房公积金缴费及发放购房补贴（2210201住房公积金61.56万元，用于交纳职工住房公积金）
8.其他支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。用于潇湘石灰窑上营村民小组文体活动中心项目（2296099彩票公益金安排的支出）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
潇湘街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为32.43万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.72万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.34万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因厉行节约公务接待减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.65万元，下降22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长2.8%；公务接待费支出决算减少9万元，下降46.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。2019年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.72万元，占70%；公务接待费支出10.34万元，占31.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出22.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费支出10.34万元。其中：
国内接待费支出10.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
潇湘街道部门2019年机关运行经费支出18.23万元，其中行政单位机关运行经费支出7.4万元，参照公务员法管理事业单位运行经费支出10.83万元。与上年对比运行经费支出减少30.46万元,主要原因2019年只包含了工会经费和福利费支出。部门机关运行经费主要用于工会经费和福利费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，潇湘街道办事处资产总额6021.65万元，其中，流动资产3018.90万元，固定资产3002.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1726.16万元，其中固定资产增加2132.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0X万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0824/20200824090627479.xls