目录
第一部分  东山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  东山镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻执行国家财政税收法律、法规政策，遵守财经纪律和财经制度。
（二） 按照国家规定的财务制度，对东山镇的收支业务进行会计核算，做好会计工作，及时向区财政局和镇政府报送会计报表和有关财务资料。
（三） 对东山镇的经济活动进行会计监督，对违反国家财政政策及规定的收支，不予办理。
（四）严格按照会计基础规范，做到记账、报账手续完备，内容真实 , 数据准确 , 会计信息真实可靠。
（五） 负责管理和监督街道办事处的预算外资金 , 按照有关规定合理使用预算外资金。
（六） 负责指导村委会的财务工作。
（七） 负责东山镇的会计管理和资产管理工作 , 做好会计档案及其他资料的管理。
（八） 完成区财政局和镇政府安排的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年积极申报一事一议财政奖补项目，申报普惠制2个，2019年积极申报体育彩票公益金财政奖补项目，申报普惠制4个，2019年积极申报美丽乡村财政奖补项目，申报普惠制1个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入东山镇2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：
1.东山镇人民政府
2.东山镇财政所
3.东山镇林业站
4.东山镇建设所
5.东山镇计生办
6.东山镇农经站
7.东山镇农科站
8.东山镇畜牧站
9.东山镇文体站
10.东山镇民政所
11.东山镇水务所
12.东山镇劳保所
13.东山镇农机站
其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
东山镇2019年末实有人员编制104人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
东山镇年度收入合计4,891.98万元。其中：财政拨款收入4479.27万元，占总收入的91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入412.71万元，占总收入的9%。与上年对比下降295.64万元，主要原因分析恩红小河治理280万元，卑舍煤炭非税收391.35万元，合计671.35万元，2019年，东山镇收到彩票公益金143万元，用于撒玛依、转长河村委会活动室减少，比2018年减少37万元。
二、支出决算情况说明
东山镇2019年度支出合计5,845.69万元。其中：基本支出2990.54万元，占总支出的51％；项目支出2855.15万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加586万元,主要原因分析根据新政府会计制度规定，一事一议372.49万元，彩票公益金320万元，森林生态效益补偿317.40万元，卑舍村委会煤炭收入498.88万元，总计1508.77万元，人员经费减少76.86万元，公用经费增加71.44万元，总计增加1503.35万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2990.54万元。与上年对比增长407.29万元,主要原因分析，建设所2019年收到非税收入列支补助52万元，财政所非税收入增加10万元，政府公用经费增加9.44万元，累计增加71.44万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2855.15万元。与上年对比增长1508.76万元,主要原因分析根据新政府会计制度规定，一事一议372.49元，彩票公益金320万元，森林生态效益补偿317.40元，卑舍村委会煤炭收入498.88元，总计1508.77元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4336.26万元,占本年支出合计的88%。与上年对比下降671万元,主要原因分析恩红小河治理280万元，卑舍煤炭非税收391.35万元，合计671.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1683.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于工资福利支出，日常公用经费；其中2010301行政运行支出1,251.69万元，主要用于东山镇各站所工资福利支出；2010302 一般行政管理事务支出266.98万元，主要用于东山镇政府日常公用经费支出；2010305 专项业务活动支出90.66万元，主要用于红旗标兵经费；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，主要用于半供养人员经费；2010699  其他财政事务支出72.48万元，主要用于东山镇财政所工资福利及日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒支出41.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于广播员支出，文化站人员经费；2070109群众文化支出41.70万元，主要用于东山镇文化站工资福利及日常公用经费支出；2079999 其他文化体育与传媒支出0.17万元，主要用于广播员支出。
8.社会保障和就业支出287.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于广播员支出，文化站人员经费；2080109社会保险经办机构支出64.4万元，主要用于东山镇劳保所工资福利及日常公用经费支出。2080208 基层政权和社区建设支出6万元，主要用于东山镇基层政权建设；2080299 其他民政管理事务支出6.7万元，东山镇民政所工资福利及日常公用经费支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出17.55万元，主要用于东山镇政府退休人员经费；2080502事业单位离退休支出17.55万元，主要用于东山镇各站所退休人员经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.48万元，主要用于东山镇养老保险；2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元，主要用于东山镇职业年金；2082502 其他农村生活救助支出2.24万元，主要用于东山镇农村困难生活救助；2082701  财政对失业保险基金的补助支出1.34万元，主要用于东山镇失业保险；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出1.65万元，主要用于东山镇工伤保险；2082703 财政对生育保险基金的补助支出3.47万元，主要用于东山镇生育保险；2089901其他社会保障和就业支出19.28万元，主要用于东山镇社会保障支出。
9.卫生健康支出98.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于社会保险经费；其中2101101 行政单位医疗支出30.04万元，主要用于东山镇政府行政单位医疗保险；2101102 事业单位医疗支出48.28万元，主要用于东山镇各站所事业单位医疗保险；2101103 公务员医疗补助支出8.37万元，主要用于东山镇公务员医疗补助；2109901 其他卫生健康支出12.12万元，主要用于东山镇其他卫生健康。
10.节能环保支出155.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于环境保护支出；其中2110401 生态保护支出100万元，主要用于东山镇矿业秩序整治经费；2110699 其他退耕还林支出55.99万元，主要用于东山镇森林生态效益补偿金。
11.城乡社区支出816.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于村镇规划建设支出；其中2120104 城管执法支出36.00万元，主要用于东山镇城管人员工资；2120199 其他城乡社区管理事务支出120.52万元，主要用于东山镇村建所工资福利支出；2120303  小城镇基础设施建设支出286.75万元，主要用于东山镇城镇建设；2129901 其他城乡社区支出373.39万元，主要用于东山镇城乡建设。
12.农林水支出2477.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57%。主要用于一事一议，美丽乡村，扶贫项目支出；其中2130104 事业运行支出285.10万元，主要用于东山镇水利支出建设以及农业中心工资福利及日常公用经费；2130122 农业生产支持补贴支出59.56万元，主要用于东山镇农业生产支持补贴，2130126 农村公益事业518.88万元，主要用于东山镇农村基础设施建设；2130199 其他农业支出79.00万元，主要用于东山镇农口工资福利支出；2130204 事业机构支出92.17万元，主要用于东山镇林业站工资福利及日常公用经费；2130209 森林生态效益补偿支出317.40万元，主要用于东山镇森林生态效益补偿；2130315  抗旱支出20万元，主要用于东山镇抗旱；2130316  农田水利支出44.00万元，主要用于东山镇人畜饮水工程；2130335 农村人畜饮水支出268.81万元，主要用于东山镇农村人畜饮水；2130399 其他水利支出328.87万元，主要用于东山镇恩洪小坝塘建设；2130502 一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于东山镇农业支出；2130505 生产发展支出47.5万元，主要用于东山镇易地扶贫搬迁支出；2130599 其他扶贫支出7万元，主要用于东山镇贫困村驻村工作经费；2130701  对村级一事一议的补助支出389.50万元，主要用于东山镇一事一议项目；
13.资源勘探信息支出32.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于企业办人员支出；其中2150201行政运行支出32.11万元，主要用于东山镇企业办人员支出。
14.住房保障支出88.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出；其中2210201住房公积金支出88.9万元，主要用于东山镇住房公积金支出。
15.灾害防治及应急管理支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于应急管理支出；其中2240106 安全监管支出2万元，主要用于东山镇应急管理支出。
16.其他支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于彩票公益金支出；其中2296003 用于体育事业的彩票公益金支出40万元，主要用于东山镇撒玛依村委会彩票公益金；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出120万元，主要用于东山镇彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
东山镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.57万元，支出决算为33.13万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.89万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为13.24万元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.89万元，占60%；公务接待费支出13.24万元，占40%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于东山镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出13.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东山镇发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
东山镇2019年机关运行经费支出33.1万元，与上年对比下降0.42万元,主要原因分析严格执行中央八项规定，机关运行经费下降4236元。部门机关运行经费主要用于公务接待费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，东山镇资产总额3498.88万元，其中，流动资产2616.01万元，固定资产1590.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86万元，其中固定资产增加45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额90.89万元，其中：政府采购货物支出90.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.89万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）决算：根据年度预案算执行结果而编制成的年度跨级报告。
（二） “三公”经费：政府部门人员因公出国经费、公车运行及维护费、公务招待费产生的消费。