第一部分  三宝街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分 三宝街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
2019年三宝街道在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：
    一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
    二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
    三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
    四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
    六是承办区委、区政府交办的其他工作。
    （二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，三宝街道进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、创文、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展四城联创工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入三宝街道2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：
1、三宝街道办事处
2、三宝财政所
3、三宝劳保所
4、三宝农综站
5、三宝农机站
6、三宝农经站
7、三宝林业站
8、三宝畜牧兽医站
9、三宝水务所
10、三宝民政所
11、三宝文体中心
12、三宝村建所
13、三宝企业办
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
三宝街道2019年末实有人员编制107人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制82人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员77人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员26人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
三宝街道办事处2019年度收入合计4509.82万元。其中：财政拨款收入2883.6万元，占总收入的63.94%；其他收入1626.23万元，占总收入的36.05%。与上年对比收入减少了6.84万元,主要原因财政紧张,上级拨付资金减少。
二、支出决算情况说明
三宝街道办事处2019年度支出合计4004.94万元。其中：基本支出3600.08万元，占总支出的89.89％；项目支出404.86万元，占总支出的10.1％。与上年对比支出增加了198.51万元,主要原因创文相关支出增加、道路维修项目增多。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障三宝街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3600.08万元。与上年对比支出增加了509.63万元,主要原因2019年工资基数上涨、人员职级晋升工资增加、在职人员增加11人使人员经费支出增加298万元、2019年创文工作花费了大量资金，导致今年公用经费基本支出比上年增多210万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.53％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障三宝街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.86万元。与上年对比支出减少了311万元,主要原因财政紧张，2019年争取的项目资金比上年减少，同时支出也减少311万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三宝街道2019年度一般公共预算财政拨款支出2741.59万元,占本年支出合计的68%。与上年对比减少72.08万元,主要原因财政资金紧张向上级争取的专项资金减少，同时支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出1015.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.25%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务和日常办公经费等支出。其中行政运行646.58万元、专项业务活动53.22万元、一般行政管理事务228.86万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7万元和财政事务支出79.57万元
2、科学技术（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于科学普及工作经费支出。其中科技馆站15.08万元；
    3、文化体育与传媒（类）支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，主要用于群众文化方面的支出。其中群众文化39.11万元、其他文化体育与传媒支出0.14万元；
   4、社会保障和就业（类）支出347.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12·40%，主要用于各种社会保障和就业、民政管理事务、事业单位离退休等支出。其中社会保险经办机构48.10万元、其他民政管理事务支出77.51万元、归口管理的行政单位离退休23.22万元、事业单位离退休18.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出140.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元、  其他农村生活救助3.25万元、财政对失业保险基金的补助2.31万元、财政对工伤保险基金的补助2.36万元、财政对生育保险基金的补助3.70万元、其他社会保障和就业支出16.24万元；
   5、医疗卫生与计划生育（类）支出93.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，主要用于其他基层医疗卫生机构、医疗保障、计划生育事务等支出。其中行政单位医疗17.36万元、事业单位医疗57.03万元、公务员医疗补助9.29万元、其他卫生健康支出10.21万元；
   6、城乡社区（类）支出245.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生等支出。其中城管执法141.80万元、其他城乡社区管理事务支出103.84万元；
   7、农林水（类）支出846.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.22%，主要用于农业、林业、水务等日常工作和专项工作的支出。其中事业运行419.63万元、农业生产支持补贴63.57万元、农村公益事业115.72万元、事业机构77.17万元、森林生态效益补偿107万元、抗旱3万元、农田水利24.17万元、农村人畜饮水4万元、其他水利支出1万元、其他扶贫支出1万元、对村级一事一议的补助30万元；
   8、资源勘探信息等（类）支出45.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于企业、安监等日常工作和专项工作的支出。其中行政运行45.59万元；
   9、住房保障（类）支出93.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于街道各单位职工交纳的住房公积金的支出。其中住房公积金93.33万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
三宝街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.60万元，支出决算为8.30万元，完成预算的96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为6.07万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.79万元，下降25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2%；公务接待费支出决算减少2.76万元，下降31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占26%；公务接待费支出6.07万元，占73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道办事处及各单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.07万元。其中：
国内接待费支出6.07万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次700人。主要用于街道办事处及部门扶贫工作、人居环境、信访维稳等工作发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
三宝街道办事处2019年机关运行经费支出403.06万元，与上年对比增加38.96万元,主要原因是创文工作增加了创文办公经费等支出。部门机关运行经费主要用于人员支出及正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，三宝街道资产总额3902.04万元，其中，流动资产2855.47万元，固定资产1046.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加948.39万元，其中固定资产减少51.47万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额53.77万元，其中：政府采购货物支出23.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额53.77万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
因2019年预算三宝街道不涉及项目编制，项目为区本级单位编制，故三宝街道无项目绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。　
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0821/20200821092245417.xls