目 录
第一部分  珠街街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
2019年珠街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
 二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是负责会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。
（二）2019年重点工作任务介绍
    珠街街道在区委、区政府正确领导下，进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度，提升人居环境建设，扎实推进美丽乡村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入珠街街道办事处2019年部门决算编报的单位共15个。其中行政单位1个，参公管理事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1. 珠街街道办事处
2. 珠街街道财政所
3. 珠街街道计生办
4. 珠街街道文化站
5. 珠街街道民政所
6. 珠街街道劳保所
7. 珠街街道村建所
8. 珠街街道企业办
9. 珠街街道农业综合站
10.珠街街道经营管理站
11.珠街街道农机站
12.珠街街道兽医站
13.珠街街道林业站
14.珠街街道水务所
15.珠街街道科学技术委员会
(二）部门人员和车辆编制及实有情况
珠街街道实有人员编制94，其中：行政编制24人，事业编制70人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员57人（含参公管理事业人员5人）。 离退休人员25人，全部为退休人员。
实有车辆编制4辆，实有车辆4辆。
 
 

 
(详见附件)
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一、收入决算情况说明
珠街街道 2019年决算总收入3,722.65万元，主要由财政拨款收入和其他收入构成，其中财政拨款收入2,815.59万元，占收入总额的75.63%；其他收入907.06万元，占收入总额的24.37%。与上年对比减少326.07万元，主要原因是上级部门投入减少。
二、支出决算情况说明
2019年珠街街道部门决算总支出4,016.79万元，其中基本支出2,134.71万元，占总支出的53.14%；基本支出预算安排较上年增加30.16万元，主要原因是机构改革人员下划增加；项目支出1,882.08万元，占总支出的46.86%。项目支出预算安排较上年增加了150.38万元，主要是因为2019年部门基础设施建设项目投入增加。
（一）基本支出情况
2019年用于保障珠街街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,134.71万元。与上年对比增加30.16万元，主要原因是2019年珠街人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,675.42万元，占基本支出的78.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出459.29万元，占基本支出的21.52%。
（二）项目支出情况
2019年用于保障珠街街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,882.08万元。与上年对比增加了150.37万元，主要原因是2019年上级部门基础设施建设项目投入增加。
珠街街道2019年收入支出按部门所属单位分布情况见下表：
 

 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
珠街街道2019年一般公共预算财政拨款支出2,747.34万元，占本年支出合计的68.4%。与上年相比增长337.78万元，主要原因是人员增加及上年项目完工支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出1,116.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.76%，其中：行政运行支出661.16万元、一般行政管理事务支出320.33万元、专项业务活动支出57.84万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元、其他财政事务支出74.87万元，主要用于街道办事处、村社区及财政所人员经费、日常公用等支出；
2. 文化体育与传媒支出21.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，其中： 群众文化支出21.47万元、其他文化体育与传媒支出0.13万元，主要用于珠街文化综合服务中心人员工资及日常公用、村社区广播人员补助等支出；
3. 社会保障和就业支出330.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%，其中： 社会保险经办机构支出73.96万元、其他民政管理事务支出58.27万元、归口管理的行政单位离退休支出15.91万元、 事业单位离退休支出22.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出120.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.6万元、 其他农村生活救助支出6.22万元、财政对失业保险基金的补助支出1.94万元、  财政对工伤保险基金的补助支出1.57万元、财政对生育保险基金的补助支出3.34万元、 其他社会保障和就业支出14.21万元，主要用于珠街劳保所、民政所人中工资、各种社会保障和就业、民政管理事务、事业单位离退休等支出；
4. 医疗卫生与计划生育支出84.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，其中：行政单位医疗支出24.21万元、 事业单位医疗支出42.63万元、公务员医疗补助支出8.66万元、其他卫生健康支出8.93万元，主要用于珠街街道基层医疗卫生机构、医疗保障、计划生育事务等支出；
5. 城乡社区（类）支出259.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%，其中： 城管执法支出 27万元、其他城乡社区管理事务支出29.64万元、其他城乡社区支出195万元，主要用于珠街街道城管执法、城乡社区环境卫生等支出；
6. 农林水支出792.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%，其中：事业运行支出351.6万元、农业生产支持补贴支出15.51万元、事业机构支出64.54万元、森林生态效益补偿支出82.2万元、 行政运行支出6.9万元、 农田水利支出200万元、扶贫一般行政管理事务支出10万元、其他扶贫支出2万元、对村级一事一议的补助支出60万元，主要用于珠街街道农业、林业、水务等人员工资及日常工作、森林补偿、抗旱、农田水利工程等基础设施专项支出；
7. 资源勘探信息等支出63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，其中：行政运行支出633万元，主要用于珠街街道企业、安监、信息等日常工作和专项工作的支出；
8. 住房保障支出79.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，其中：住房公积金支出79.71万元，主要用于珠街各单位职工交纳的住房公积金的支出；
9. 其他支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，主要用于珠街其他社会公益事业的彩票公益金项目资助村社区基础设施建设的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
珠街街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为38.75万元，占“三公”经费预算的96.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占“三公”经费预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.04万元，占“三公”经费预算的47.6%；公务接待费支出决算为19.72万元，占“三公”经费预算的49.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因行政单位实行车改，且2019年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出，在人员总体增加的情况下，公务接待费和公务用车运行维护费均比2018年有所下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.15万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降1.25%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降4.08%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.04万元，占47.6%；公务接待费支出19.72万元，占49.3%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.72万元。其中：
国内接待费支出19.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次7968人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处及部门扶贫工作、人居环境、信访维稳等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 一、机关运行经费支出情况
珠街街道2019年机关运行经费支出139.76万元，与上年对比减少4.11万元。主要原因是街道人居环境工作、脱贫工作及创文工作有关方面开支，部门机关运行经费主要用于珠街街道办事处和财政所开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，珠街街道办事处资产总额22,116.24万元，其中，流动资产1,231.13万元，固定资产885.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产177.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；出租房屋2611平方米，账面原值135.5万元，实现资产使用收入173.04万元全部上缴区级国库。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额187.56万元，其中：政府采购货物支出18.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、绩效自评信息情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
附表9-10
（二）部门整体支出绩效自评报告
附表11
（三）部门整体支出绩效自评表
     附表12
  五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

一、 财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
二、 其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。
三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
六、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。