曲靖市麒麟区东山镇2020年度部门决算
 
目录
 
第一部分  曲靖市麒麟区东山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区东山镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。
6.办理上级交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委五届八次全会、区两会、区政府五届四次全体会议精神，突出党建引领、拓展维度、资源盘活、管理创优、服务增效、精细善治六个着力点，在东山镇党建、东山镇经济发展、城市管理、小集镇服务、小集镇治理五个方面奋勇争先，实现固定资产投资增12%，城镇居民人均可支配收入增8.5%，确保“十三五”规划圆满收官，全国文明城市创建顺利通关，在全区率先高质量全面建成小康社会。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区东山镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：曲靖市麒麟区东山镇人民政府。
2.参照公务员管理的事业单位：曲靖市麒麟区东山镇财政所。
3.事业单位：曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心、曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心、曲靖市麒麟区东山镇社会保障服务中心、曲靖市麒麟区东山镇文化综合服务中心、曲靖市麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区东山镇2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员105人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
 
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区东山镇2020年度收入合计7793.22万元。其中：财政拨款收入7658.22万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入135万元，占总收入的1.73%。与上年对比增加了2901.24万元，主要原因分析为2020年财政拨款收入的款项有所增加，如扶贫资金2577万元、厕所革命资金670万元、粪污资源化资金810万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区东山镇2020年度支出合计9655.63万元。其中：基本支出4622.87万元，占总支出的47.88％；项目支出5032.76万元，占总支出的52.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3809.93万元，主要原因分析为扶贫资金增加2577万元、厕所革命资金增加670万元、粪污资源化资金增加810万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4622.87万元。与上年对比增加了1632.33万元，主要原因分析为编制增加人员增加、晋级的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.65％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障东山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5032.76万元。与上年对比增加了2177.61万元,主要原因分析本年度项目资金额有所增加，如扶贫资金增加2577万元、厕所革命资金增加670万元、粪污资源化资金增加810万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区东山镇2020年度一般公共预算财政拨款支出7658.22万元,占本年支出合计的98.27%。与上年对比增加了2901.24万元，主要原因分析用于如扶贫资金增加2577万元、厕所革命资金增加670万元、粪污资源化资金增加810万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1285.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行942.8万元，主要用于东山镇人民政府、社区干部人员经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；2010699其他财政事务支出97.32万元，主要用于财政所人员经费；2013150事业运行100.60万元，主要用于麒麟区东山镇党群服务中心人员经费；2013299其他组织事务支出139.94万元，主要用于社区红旗村人员经费开支。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出45.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中2070109群众文化44.84万元，主要用于东山镇综合文化服务中心人员经费的开支；2079999其他文化体育与传媒支出0.17万元，主要用于村委会文化服务的开支。
8.社会保障和就业（类）支出325.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080109社会保险经办机构119.81万元，主要用于东山镇社会保障服务中心人员经费的开支；2080299其他民政管理事务支出2.26万元，主要用于社会化管理人员经费的开支；2080501归口管理的行政单位离退休20.1万元，主要用于东山镇离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休19.07万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇社会保障服务中心、曲靖市麒麟区东山镇文化综合服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.44万元，主要用于东山镇人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元，主要用于东山镇人员职业年金的开支；2082502其他农村生活救助5.69万元，主要用于民政生活救助开支；2089901其他社会保障和就业支出19.93万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。
9.卫生健康（类）支出107.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗28.02万元，主要用于东山镇人民政府人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗55.85万元，主要用于东山镇事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助8.96万元，主要用于东山镇人员公务员医疗的开支；2109901其他卫生健康支出14.36万元，主要用于社区干部保险的交纳。
10.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于其他环保节能支出。其中2110401生态保护支出100万元，主要用于生态保护工作的办公开支。
11.城乡社区（类）支出250.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中2120104城管执法36万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇执法中队人员经费开支；2120199城乡社区（类）支出167.49万元，主要用于东山镇国土与村镇建设综合服务中心的人员开支；2129901其他城乡社区支出46.6万元主要用于创文工作的办公开支。
12.农林水（类）支出5509.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。 其中：2130104事业运行401.85万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇农业综合服务中心人员经费的开支；2130106科技转化与推广服务613.16万元，主要用于厕所革命的开支；2130122农业生产支持补贴63.66万元，主要用于发放农业购机补贴的开支；2130126 农村公益事业730.62万元，主要用于农村公益事业的开支。2130124农业合作经济6万元，主要用于农业合作经济的开支；2130108病虫害控制200万元主要用于病虫害控制；2130305水利工程建设200万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130314防汛20万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130315抗旱10万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130316农村水利52万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130335农村人畜饮水30万元；2130399其他水利支出主要用于农村人畜饮水工程建设2.38万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130504农村基础设施建设79.5万元主要用于基础设施建设；2130505生产发展236.3万元主要用于扶贫产业就业帮扶；2130599其他扶贫支出2154.52万元主要用于2020年扶贫项目建设；213070对村级一事一议的补助338.02万元主要用于石头寨四位一体项目建设；2130706对村集体经济组织的补助371.40万元主要用于5个壮大集体经济项目；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出100.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金100.69万元，主要用于在职人员公积金的开支。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出44.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于应急管理事务支出。其中2240101行政运行 42.34万元；2240150事业运行1.85万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心人员经费的开支。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区东山镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.53万元，支出决算为33.11万元，完成预算的105.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.88万元，完成预算的63.05%；公务接待费支出决算为13.23万元，完成预算的41.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为创文工作增加公务开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.002万元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因为厉行节约公务开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.88万元，占60%；公务接待费支出13.23万元，占40%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于街道日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出13.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区东山镇2020年机关运行经费支出43万元，与上年对比增加了9.9万元，部门机关运行经费主要用于东山镇公用经费以及社区小组工资以及公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇资产总额3477.78万元，其中，流动资产2672.91万元，固定资产804.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1174.65万元，其中固定资产增加125.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1735.08平方米，账面原值29.18万元，实现资产使用收入29.18万元。
 
 

三、政府采购支出情况
2020年度，曲靖市麒麟区东山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况的说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。