监督索引号53030219033501000

曲靖市麒麟区城市综合管理局

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市麒麟区城市综合管理局是财政全额拨款事业单位，主要履行城市市容市貌管理、城市环境卫生管理、城市园林绿化管理、综合行政执法等方面的职责。

2.机构人员情况。曲靖市麒麟区城市综合管理局机关内设6个科室包括：办公室、政工科、计划财务科、装备管理科、法规科、执纪宣教科，所属机构3个全额拨款事业单位，分别为麒麟区城市管理综合局、麒麟区环境卫生管理处、麒麟区园林绿化管理处。

（二）2022年度重点工作任务概述

常态抓牢疫情防控，以“精、靓、净”为目标，持续推进城市精细化管理。拓展智慧城市管理平台、理顺共享单车管理机制，推进智慧停车体系建立，开展拆临拆违、拆墙透绿、拆除临街外挂式防盗笼专项整治，城市容貌持续改善；优化道路清扫、垃圾收运、公厕管理模式，深入推进“清垃圾”专项行动，城市环境更加整洁；大力实施增绿补绿、游园建设、节点景观打造工程，城市品质不断提升。有效巩固了全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市创建成果，顺利通过复审检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、装备管理科、法规科、执纪宣教科，所属单位3个，分别是：

1、曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

2、曲靖市麒麟区环境卫生管理处

3、曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市麒麟区城市综合管理局

2.曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

3.曲靖市麒麟区环境卫生管理处

4.曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年末实有人员编制285人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制279人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人（离休0人，退休185人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年度收入合计128,937,611.73元。其中：财政拨款收入128,697,611.73元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入240,000元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少15,092,346.41元，下降10.48%。其中：财政拨款收入减少10,690,245.31元，下降7.67%；上级补助收入增加0元，与上年一致；事业收入增加0元，与上年一致；经营收入增加0元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0元，与上年一致；其他收入减少4,402,101.1元，下降94.83%。主要原因是各级财力有限，减少重点工作有创建全国文明城市等专项工作经费的投入，经费主要用于保障区城管局及下属事业单位等机构执法工作正常运转所需基本支出及项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年度支出合计128,983,545.73元。其中：基本支出47,593,870.3元，占总支出的36.9%；项目支出81,389,675.43元，占总支出的63.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少16,179,651.2元，下降11.15%。其中：基本支出减少14,477,872.94元，下降23.32%；项目支出减少1,701,778.26元，下降2.05%；上缴上级支出增加0元，与上年一致；经营支出增加0元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0元，与上年一致。主要原因是职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,593,870.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,251,807.23元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342,063.07元，占基本支出的0.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,389,675.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

其中：非税罚没收入返还经费支出5,328,402.85元，主要用于日常城市管理保障工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等费用开支；

曲靖中心城区公共自行车租赁补助经费支出1,000,000.00元，主要用于建设维护公共自行车交通系统等费用开支；

城市管理综合执法制服工作经费支出1,080,000.00元，主要用于日常城市管理、提升队伍形象、制作服装等费用开支；

自有资金专项补助经费支出72,643.12元，主要用于日常城市管理保障工作正常运转等费用开支；

道路清扫保洁管护经费支出29,180,300.00元，主要用于临时工工资开支。

非税收入列支补助经费支出20,775,526.36元，主要用于环卫工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等经费开支；

城区垃圾处置专项经费支出3,000,000.00元，主要用于支付曲靖中心城区生活垃圾处置费用开支；

融资租赁环卫设备专项经费支出3,100,000.00元，主要用于支付2017年环卫处租赁徐工集团及中联重科集团专用车辆款。

自有资金专项补助资金支出126,655.22元，主要用于补助环卫工作正常运转等经费开支。

“绿美麒麟”城市建设经费300,000.00元，主要用于绿美城市建设结合文明城市、园林城市、森林城市巩固提升的工作要求，中心城区绿化带缺塘补植和增绿补绿经费开支。

曲靖中心城区园林绿化管护经费支出13,921,001.21元，主要用于麒麟中心城区152.27万平方米公共绿化面积的管理支出。

非税收入列支补助经费729,146.67元，主要用于园林绿化工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等经费开支。

文明城创建补助经费76,000元，主要用于巩固文明城创建成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出128,697,611.73元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少10,690,245.31元，下降7.67%，主要原因是专项工作经费减少，减少创建全国文明城市工作经费等专项工作经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出6,527,047.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2080502事业单位离退休2,704,762.50元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,071,218.72元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出649,644.86元、2089999其他社会保障和就业支出101,421.62元；

  2.卫生健康（类）支出1,551,985.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2101102事业单位医疗1,205,382.34元、2101103公务员医疗补助346,602.89元；

  3.城乡社区（类）支出118,080,090.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出。其中：2120104城管执法31,312,325.04元、2120501城乡社区环境卫生87,053,699.76元；

  4.住房保障（类）支出2,538,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工住房公积金。其中：2210201住房公积金2,538,488.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因严格控制支出，公务用车减少，公务接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少95,000元，下降84.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少95,000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出，公务用车减少，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于城管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因曲靖市麒麟区城市综合管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区城市综合管理局资产总额178,851,868.01元，其中，流动资产27,736,533.77元，固定资产148,407,415.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,217,111.06元，其他资产490,807.24元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,830,031.17元，其中固定资产增加3,442,556.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,010,215.52元，其中：政府采购货物支出668,861.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,341,353.62元。授予中小企业合同金额1,948,885.52元，占政府采购支出总额的96.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219033501111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区城市综合管理局（汇总）2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区城市综合管理局（汇总）2022年度部门决算绩效自评表.xls

附件3：曲靖市麒麟区城市综合管理局（汇总）2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx