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曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；

2.负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；

3.牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；
    4.负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
    5.牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
    6.负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
    7.承担麒麟区水库移民后期扶持领导小组日常工作.完成区政府交代的其他工作 。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照单位“奋进新征程 推动新跨越”2022年度目标任务责任清单，深入贯彻落实“三抓三促”主题实践活动总体要求，抓深抓实“我为群众办实事”实践活动，如期完成本年工作目标。

1.抓实移民动态管理和直补资金发放。对全区移民后期扶持人口实行严格动态管理，每季度组织镇、街道负责人员，深入基层，常态化做好移民人口核查核减工作，认真核实人口信息和启用“一卡通”系统发放补贴，成功率为97.94%。2022年共核减移民人口167人，共发放四个季度移民直补资金803.82万元，截至目前已累计核发了66个季度后扶持补资金1.44亿元，较大程度改善了库区移民群众的生产生活条件。

2.抓严移民后期扶持项目建设。一是加快推进2022年度移民项目建设。2022年总投资21463万元，其中争取移民专项资金9514万元，整合其他部门资金11948万元，共实施移民后期扶持项目21个（包含15个“美丽家园·移民新村”、3个基础设施、2个产业发展和1个移民技能培训），正在有序建设中，计划12月底完工。二是主动做好2023年大中型水库移民项目前期工作。目前已完成了项目设计前期调研，可研报告编制已上报市办审查。

3.抓稳库区移民信访维稳工作。一是高度重视移民信访维稳工作，尤其是龙潭河水库移民新安置区，定期开展大走访、大调研，排查化解矛盾纠纷隐患，对排查安全风险隐患进行分析研判，发现问题及时处理、上报。二是认真做好国家、省、市、区重大会议及重要活动的信访值班工作，实行节假日、重要时期、重点时段24小时值班制度和移民信访维稳零报告制度。三是抓好信访件“受理、办理、答复、送达、督查督办、复查复核”等环节工作。2022年接待移民来访2批次4人次，做到了件件有着落，事事有交代，及时受理率和办结率100%。全年实现到京、到省零上访，为党的二十大胜利召开营造了和谐稳定的社会环境。

4.抓牢党建工作和党风廉政建设。一是坚持“三抓三促”提升党建活力。持续巩固提升党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，把党建工作融入移民项目建设的每个环节，实行全体党员干部职工包片挂钩联系“美丽家园·移民新村”项目工作制度，推动项目高质量高效率建设。二是严格落实全面从严治党“两个责任”。强化支部主体责任，严格落实“三重一大”制度，切实加强与上级纪检监察部门的联系，主动接受监督。三是加强权力运行制约，强化党性党风党纪教育，保持惩治腐败高压态势，领导班子和全体职工之间形成了团结协作、和谐干净的干事范围。四是有序推进党建模范机关建设。严格落实支部主题党日活动、“三会一课”等制度，强化“智慧党建”、“云岭先锋”系统平台运用，积极推行“疫情防控”“双报到双服务双报告”等各类志愿服务活动，本年度在职党员到社区双报到4次，疫情防控交通卡点志愿服务活动150人次，巩固文明城创建志愿服务活动120人次，在建移民项目安全隐患大排查大整治行动12次，库区大走访大调研活动3次。

5.抓好部门工作与乡村振兴衔接。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2022年在东山、茨营、越州、潇湘4个镇（街道）已脱贫的7个村组，投入移民专项资金3842万元，实施后扶项目7个，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，受益群众达13945人。二是注重移民智力扶持。加强对承担移民职业教育扶持政策的云南财经职业学院等10所院校的宣传，对符合条件的7名移民学生按每人每年5000—8000元给予补助，共享受移民惠民补助5.6万元；组织移民群众开展种植养殖、外出务工知识等实用技术培训13场次，培训受益移民人数1010人次，确保移民户均有1人掌握1-2门实用技术。三是助力移民创业致富。2022年帮扶181户移民贴息贷款1810万元，鼓励支持移民群众发展种植业、养殖业、加工业及农产品销售等产业，助力移民群众增收致富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划科、后扶科、财务科；所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度收入合计60,028,117.82元。其中：财政拨款收入60,028,117.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加49,513,779.53元，增长470.92%。其中：财政拨款收入增加49,513,779.53元，增长470.92%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金上年度追减指标，本年度支付，政府性基金拨款增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度支出合计60,028,117.82元。其中：基本支出1,586,117.82元，占总支出的2.64%；项目支出58,442,000元，占总支出的97.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加49,513,779.53元，增长470.92%。其中：基本支出减少305,020.47元，下降16.13%；项目支出增加49,818,800元，增长577.73%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金上年度追减指标，本年度支付，政府性基金拨款增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,586,117.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,541,920.19元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,197.63元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,442,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.搬迁安置移民补助项目，2022年全年支出8,967,000.00元，主要用于搬迁安置移民人员生活补助支出,全年已全部兑付完毕;

2.用于大中型水库移民扶助基金项目，2022年全年支出49,475,000.00元，主要用于大中型水库移民扶持项目支出，资金已经全部拨付，待完工验收后交付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,586,117.82元，占本年支出合计的2.64%。与上年相比减少305,020.47元，下降16.13%，主要原因为本年度退休一人,单位人员经费减少,基本支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出195,721.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于在职人员社保缴费支出及退休人员生活补助支出;

 2.卫生健康（类）支出59,256.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出及公务员医疗保险缴费支出;

3.农林水（类）支出1,233,037.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；

4.住房保障（类）支出98,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,520.64元，支出决算为26,818.64元，完成年初预算的71.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,020.64元，占总支出决算的82.11%；公务接待费支出决算4,798.00元，占总支出决算的17.89%，具体是国内接待费支出决算4,798.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00.元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,520.64元，支出决算为26,818.64元，完成年初预算的71.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22,020.64元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,798.00元，完成年初预算的30.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,986.5元，下降77.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少18,284.5元，下降82.74%；公务接待费支出决算减少10,702元，下降69.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麒麟区搬迁安置办公室公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于完成特定的事业发展目标，库区和移民安置区移民的生产、生活、基础设施建设和经济发展的项目建设，各级部门检查移民生活补助和项目立项报批前期工作申报，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因麒麟区搬迁安置办公室属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区搬迁安置办公室资产总额6,423,305.79元，其中，流动资产5,830,321.79元，固定资产592,984.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少663,862.5元，其中固定资产增加28,250.00元,流动资产减少692,112.5。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额586,450.00元，其中：政府采购货物支出22,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出564,000.00元。授予中小企业合同金额586,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030219048601111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls