监督索引号53030219034801000

曲靖市麒麟区交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区交通运输局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责推进区级权限范围内综合交通运输体系建设；组织编制辖区综合交通运输体系专项规划；负责拟定综合运输计划并协调组织实施；配合协调城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织拟订公路、水路固定资产投资计划；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、方案和实施细则并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导行业安全生产和应急管理工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责；完成市交通运输局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全力推进项目建设

2022年完成农村公路新改建55公里,危桥拆除重建4座，完成兰沙线9公里硬化工程，完成东山镇撒基格1.5公里道路硬化工程。

充分发挥中心城市核心作用，建设水务小区—经五路段0.535公里，凸洞山段全长0.645公里，公路等级：二级，路面宽度15m，路面类型：沥青混凝土路面。

启动麒麟区沾潦公路改扩建工程。沾潦公路线路全长38.36公里，一般路基路面宽度7.5米，路面类型为沥青混凝土路面。

实施生命防护工程58公里（包括南盘江东西两岸35公里），现已经全面完成。

   年度目标任务2亿元，完成固定资产投资0.62亿元。

   完成南盘江中桥至窑湾桥的旅游专线规划方案、曲陆高速公路至潦浒的快速通道建设的可行性方案编制、窑湾桥技术状况评定。

2、安全生产

2022年是安全专项整治三年行动工作收官之年，是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年，加强重大安全风险防范工作意义重大、责任重大。麒麟区交通运输局结合全区交通运输行业工作实际，全力抓好各项工作落实。开展“安全生产集中整治三年行动集中攻坚”、道路交通安全隐患大排查大整治专项行动、联合治超“百日攻坚”专项行动工作、“打非治违”三年行动、“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。一年来，系统各单位认真履行安全监管职责，加强对道路运输、水上交通、农村公路和城市客运的安全监管，共排查出道路交通安全隐患共50处，已经彻底整改完成；区交通运输局与越州、东山、三宝、沿江、潇湘、文华6个镇（街道）签订《麒麟区乡镇船舶渡口安全管理责任书》；农村公路隐患治理方面，14条30公里安防工程已经完成；大梨树桥、老吴新桥、竹园新桥、南河桥4座危桥拆除重建正在组织实施；珠街的内圩河桥、沿江的大龙新桥和潇湘的黄果嘴1号桥、黄果嘴2号桥建设于2022年3月已全面完工。

3、常态化疫情防控

在火车站、客运站（平安、金牛、高快、农村客运点）执行实名制售票和实名制检票，确保无关人员不进入场站，在进站口处增设红外线体温检测仪，由专人负责对进站人员进行体温检测，并提供咨询和引导服务，有效切断疫情传播途径。对辖区内道路货物运输企业全面摸底排查，督促指导经营单位加强从业人员防护、严格运输装备消毒、落实信息登记制度，切实防止新冠病毒通过物流渠道传播。

今年3月份以来，区交通运输局按照区委、区政府部署安排设立小坡、曲靖南、曲嵩、曲胜等4处主城区卡点，与公安、交警、卫健、区直机关组成的志愿者等多部门开展卡点防疫工作，逢车必查、逢人必验，截至目前，全区交通卡口累计投入工作人员数7.25万人次，共查验车辆649.89万辆次，检查入曲人员1230.88万人次，检出红码13人、黄码474人、行程卡带星7.61万人，累计核酸采样121.46万人在疫情防控检测卡点，区交通运输局全体干部职工牢固树立“以我们的辛苦指数换取全区防疫工作的平安指数”的思想，全面担负起“摸排员”、“登记员”、“勤务员”、 “宣传员”、“服务员”等多“员”角色，严格落实入曲人员排查流程规范操作，认真遵守值班值守工作有关规定，做好疫情防控检测卡点入曲人员身份信息、测量体温、查验双码、车辆登记、询问外出事由及去向等相关工作，对不符合进入曲靖城区的人员耐心劝返，全体党员干部将初心实践在疫情防控第一线，用“担当”与“坚守”践行了使命责任。形成了“书记带头、委员示范、党员站岗”的防疫战斗堡垒，按照区委的安排，牢牢守住了我区防疫的第一道防线。

加快推进行业人员“第三剂”疫苗接种。截至目前，麒麟区交通行业从业人员1080人除禁忌症外已全部完成三剂疫苗接种工作。

4、行政执法工作

深入开展“打非治违”、联合治超“百日攻坚”专项行动，进一步净化交通运输市场环境，严厉打击交通运输各类违法违规行为，切实维护合法当事人的各项权益。10月22日上午，麒麟区召开源头治理非法超限超载工作会议，会议总结分析了当前全区治超工作现状，并对源头治理非法超限超载工作进行安排布置。一是加强协调沟通，明确工作职责和目标任务，形成上下统一、协调有序、工作有力的治超管理机制，以高标准、严执法、实举措，常态长效在全区开展道路治超工作，提升交通安全指数；二是要狠抓源头治超监管，强化督查问责追责，提升舆论引导能力，把车辆超限超载扼杀在源头、解决在苗头、消灭在萌芽状态；三是要严查路面，形成集中查处与源头遏制的良性循环，加大对普通公路和农村公路执法检查力度，严格实施24小时联合执法；四是要加强宣传引导，严明各项工作纪律，深入货运源头企业宣传有关法律法规和规章制度，多角度、全方位地宣传源头超限超载治理工作，使货运源头单位、运输企业、车辆驾驶员明确其责任义务，自觉做到依法装载、安全运输，提高合法经营的自觉性。五是要对严重违法的源头单位要公开曝光，充分利用安全生产有奖举报制度，发动群众，监督货运源头装载行为，更好地保护广大人民群众生命财产和道路交通安全。

5、党史学习教育

扎实开展专题学习。结合党史学习教育工作要求，党组成员分别围绕“学史明理”、“学史增信”“学史崇德”、“学史力行”四个主题认真学习。各科室通过三会一课、主题党日等形式开展了集体学习。

认真开展“我为群众办实事”工作。交通运输局党组结合党史学习教育，认真开展“党员干部践初心、为民解难暖人心”活动和志愿者服务活动计划，结合单位实际和党员个人岗位情况分层次地填写了 “我为群众办实事”清单，局党组、支部、领导干部和普通党员分别确定了我为群众办实事项目29项。组织系统党员干部对接撒基格村和南宁社区认领微心愿120件，已全部完成认领村民和居民的微心愿。并组织党员对部分县乡道沿线进行清扫，清理垃圾砍伐枯萎树，解除了居民出行的安全隐患等。

6、严格落实党风廉政建设责任制

把党风廉政建设工作纳入全年整体工作，与中心工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核。积极落实党组主体责任和分管领导“一岗双责”制。同时按照“谁主管、谁负责，部门落实，一级抓一级，层层抓落实”的工作原则。明确责任，细化工作。2022年，区委巡察整改专项督查组，对我局的2021年巡察整改工作，开展了专项督查工作。针对督查发现的问题和提出的要求，我局组织人员严格按照立行立改的要求，逐项进行了整改。

7、乡村振兴

2022年定点帮扶撒基格村，共有建档立卡脱贫户23户104人，交通运输系统23名干部职工挂点帮扶脱贫户。按照区委和区政府总体目标的要求，结合实际情况，发挥交通运输行业优势，补助建设东山镇撒基格1.5公里道路硬化，全力开展乡村振兴工作。一是加强组织领导，确保人员安排到位。明确了乡村振兴专干王明同志和驻村工作队员苏靖松同志，确保了脱贫巩固工作有分管领导有专人负责。二是帮扶责任人定期深入脱贫户家中走访调查，掌握脱贫户近期基本情况及当前存在的困难，并根据各户的实际情况，有针对性的进行帮扶活动，解决实际问题，真正为乡村振兴办好事、办实事、办成事。

8、爱国卫生专项行动工作

坚持“疫情防控工作”与“爱国卫生专项行动”相结合的工作总基调，落实客运站工作场所经营者主体责任，强化行业主管部门监管责任，监督辖区范围内客运站公共场所进行规范消毒，推进常态化清洁消毒，做好环境清洁卫生、有效通风换气以及物体用品表面消毒，实现卫生管理全达标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，内设办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区交通运输局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局2022年度收入合计37,095,954.65元。其中：财政拨款收入37,095,954.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少15,571,502.34元，下降29.57%,主要原因是因财力有限，减少了项目支出。其中：财政拨款收入减少13,851,502.34元，下降27.19%，主要原因是因财力有限，减少了项目支出；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,720,000.00元，下降100%，主要原因是上级补助资金全部纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局2022年度支出合计37,095,954.65元。其中：基本支出5,515,254.65元，占总支出的14.87%；项目支出31,580,700.00元，占总支出的85.13%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少15,571,502.34元，下降29.57%，主要原因是因财力有限，减少了项目支出。其中：基本支出增加1,187,933.26元，增长27.45%，主要原因是人员变动（调入、调出及在职人员退休）；项目支出减少16,759,435.60元，下降34.67%，主要原因是因财力有限，减少了项目支出；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区交通运输局正常运转的日常支出5,515,254.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,073,411.67元，占基本支出的73.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,441,842.98元，占基本支出的26.14％。

项目支出情况2022年度用于保障曲靖市麒麟区交通运输局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,580,700.00元。其中：基本建设类项目支出31,580,700.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

农村公路安全生命防护工程支出2,980,000.00元，主要用于麒麟区农村公路安全生命防护工程建设。

农村公路建设支出13,194,900.00元，主要用于麒麟区境内的农村公路修建。

农村公路危桥改造支出1,620,000.00元，主要用于农村公路危桥改造2022年计划的4座危桥建设。

农村公路养护6,090,000.00元，主要用于麒麟区1008.221公里农村公路维修养护。

农村道路客运补贴2,695,800.00元，主要用于对麒麟区农村道路客运的燃油补助。

地方受损道路还建5,000,000.00元，主要用于麒师高速公路建设损毁地方道路还建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出37,095,954.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少13,851,502.34元，下降27.19%，主要原因是因财力有限，减少了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出749,456.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于离退休人员在单位领取的余热奖及生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及在职在编人员工伤保险；

2.卫生健康（类）支出185,567.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于医疗保险及公务员医疗支出；

3.交通运输（类）支出35,919,302.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.83%。主要用于麒麟区交通运输局机关运行、人员、办公等基本支出、农村公路安全生命防护工程及危桥改造、农村公路建设管理养护支出、石油价格改革对城市公交的补贴、农村公路安全生命防护工程等支出；

4.住房保障（类）支出241,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,115.90元，支出决算为9,115.90元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算9,115.90元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,115.90元，支出决算为9,115.90元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为9,115.90元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,115.90元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9,115.90元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据区车整函（2022）1号、麒财资（2022）5号文件麒麟区交通运输局调拨4辆公务用车，2辆为路政执法用车，1辆机要用车，1辆其他用车，2022年度共产生公务用车运行维护费9,115.90元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年机关运行经费支出1,441,842.98元，增加1,264,402.08元，增长712.58%,主要原因是上年度只填工会经费及办公经费，本年度所填的增加了劳务费和本年度公务员车辆补贴。部门机关运行经费主要用于劳务费1,248,000.00元（聘用人员工资），办公费47,912.56元，邮电费7,200.00元，工会经费21,470.98元，福利费5,922.00元，公务用车运行维护费9,115.90元，其他交通费用102,221.54元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区交通运输局资产总额1,112,627,863.55元，其中，流动资产164,817,394.32元，固定资产2,058,534.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,624,079.11元，无形资产81,130.72元，其他资产940,046,724.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,917,337.01元，其中固定资产增加802,281.72元,流动资产增加9,924.31元，公共基础设施增加112,385,696.37元,在建工程减少33,280,565.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市麒麟区交通运输局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53030219034801111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区交通运输局2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区交通运输局2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区交通运输局2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls