监督索引号53030219048401000

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分   曲靖市麒麟区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业和信息化、科学技术发展战略和政策，协调解决新型工业和信息化、科技创新进程中的重大问题，拟订工业、科技和信息基础设施建设综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业和信息化、科技体制改革和管理创新。

2.制定新型工业和信息化、科学技术发展规划、专项发展规划和年度计划并组织实施；提出产业结构优化、工业发展布局、科技创新政策建议，推进工业化和信息化融合发展，推进区域内科学技术进步。

3.开展工业运行态势监测并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

5.负责指导区域内传统优势产业的转型升级和新兴产业的培育壮大工作。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.制定全区科技项目规划并组织实施。统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。开展重点领域技术发展需求分析，参与实施有关大科学计划和大科学工程。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责协调全区信息基础设施建设推进工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。配合上级部门做好无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事项；协调处理电磁干扰事项；协助做好无线电监测、干扰查处，维护空中电波秩序。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市麒麟区工业和信息化局在省市区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，曲靖市麒麟区工业和信息化局认真履行职能职责，服务好、引导好全区工业企业，确保工业经济平稳增长。保障全区工业经济、信息化工作健康有序发展。持续优化全区营商环境，加快全区民营经济及中小企业的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、经济运行科、发展规划科、高新技术科、中小企业科、信息化和信息产业科（无线电管理办公室）、安全生产科。所属单位1个。是：

曲靖市麒麟区工业和信息化局

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 分别是：曲靖市麒麟区工业和信息化

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休2人，退休53人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度收入合计21,424,810.40元。其中：财政拨款收入21,134,810.40元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入290,000.00元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计增加2,626,372.46元，增长13.97%。其中：财政拨款收入增加2,810,372.46元，增长15.34%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少184,000.00元，下降38.82%。主要原因是：2022年度辖区内企业争取上级财政补助资金相比上年有所下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度支出合计21,901,370.28元。其中：基本支出6,579,252.95元，占总支出的30.04％；项目支出15,322,117.33元，占总支出的69.96％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,941,463.45元，增长15.51%。其中：基本支出减少1,418,428.25元，下降17.74%；项目支出增加4,359,891.70元，增长39.77%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

主要原因是：2022年调出7人到发改局导致基本支出较上年减少，2022年项目增加省级中小企业发展专项资金导致项目资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,579,252.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,244,348.84元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334,904.11元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,322,117.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于麒财行〔2022〕18号企业纳规奖励区级配套专项资金20,000.00元；麒财预〔2022〕13号麒麟区工信局工作经费及非税收入返还的办公经费223,106.86元；麒财预〔2022〕214号非税收入补助经费800,000.00元；麒财预〔2022〕13号越钢钢焦一体化转型升级项目领导小组办公室工作经费212,450.59元；麒财预〔2021〕1号“四上”企业工作经费及日常经费766,559.88元；麒财预〔2022〕13号工业和信息化发展专项补助经费6,000,000.00元；麒财预〔2022〕75号2021年省级中小企业发展专项资金的补助资金1,800,000.00元；麒财预〔2022〕177号省级中小企业发展专项资金5,500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出21,134,810.40元,占本年支出合计的96.50%。与上年相比增加2,810,372.46元，增长15.34%,主要原因是2022年项目增加省级中小企业发展专项资金导致项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于对企业申报项目争取的财政补助资金；

2.社会保障和就业（类）支出1,826,205.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于单位离休人员、退休人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位职工工伤保险、失业保险等；

3.卫生健康（类）支出251,333.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助；

4.资源勘探工业信息等（类）支出18,735,888.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于单位在职职工工资发放和对企业申报项目争取的财政补助资金；

5.住房保障（类）支出301,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于在职职工住房公积金交纳和购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,400.00元，支出决算为125,943.52元，完成年初预算的89.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算83,943.52元，占总支出决算的66.65%；公务接待费支出决算42,000.00元，占总支出决算的33.35%，具体是国内接待费支出决算42,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,400.00元，支出决算为125,943.52元，完成年初预算的89.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为83,943.52元，完成年初预算的98.87%；公务接待费支出决算为42,000元，完成年初预算的75.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求，确保“三公”经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少906.48元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少906.48元，下降1.07%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次795人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待和其他相关公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年机关运行经费支出334,904.11元，增加46,926.21元，增长16.30%,主要原因是车辆老化导致费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,454.00元；公务接待费40,546元；工会经费41,410.59元；公务用车运行维护费83,943.52元；其他交通费用167,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区工业和信息化局资产总额24,435,300.91元，其中，流动资产1,396,808.68元，固定资产21,074,684.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,963,808.06元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891,987.87元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030219048401111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年度部门决算绩效自评表.xls