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曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处属于曲靖市麒麟区住建局下设二级预算单位，主要负责寥廓公园园区内设施管理维护、植物栽培与维护、园容园貌及卫生管理、安全治安管理、游览与娱乐项目组织管理等日常维护管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度做好日常管护工作，基础设施完好，功能完善，通过绿化改造，将使公园植物品种丰富、植物结构合理、植物造型优美、常年绿草成荫鲜花不断，为市民提供一个优美的休闲娱乐环境，提升了城市形象。为市民营造一个干净整洁、植物造型观景效果极佳、秩序井然的休闲、娱乐、健身环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、绿化组、卫生组、巡保组、护林防火、水电组、动物组。

    所属单位一个，分别是：

1.曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度收入合计11,505,056.45元。其中：财政拨款收入11,491,393.84元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入13,662.61元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加999,187.95元，增长9.51%。其中：财政拨款收入增加1,499,500.45元，增长15.01%，主要原因是因为2022年因寥廓山火灾加大了公园植被恢复投入；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少500,312.50元，下降97.34%，主要是因为因财力紧张，上级资金投入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度支出合计12,107,636.77元。其中：基本支出4,863,509.88元，占总支出的40.17%；项目支出7,244,126.89元，占总支出的59.83%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,601,768.27元，增长15.25%。其中：基本支出减少161,951.48元，下降3.22%，主要原因是因为本年度人员变动；项目支出增加1,763,719.75元，增长32.18%，主要原因是因为2022年因寥廓山火灾加大了公园植被恢复投入；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓公园管理处正常运转的日常支出4,863,509.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,776,290.40元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,219.48元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓公园管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,244,126.89元。其中：基本建设类项目支出6,627,883.96元。    具体项目开支及开展工作情况。

 寥廓公园管理处管护经费7,244,126.89元，主要用于园区内设施管理维护、植物栽培与维护、园容园貌及卫生管理、安全治安管理、游览与娱乐项目组织管理等日常维护管理工作。执行情况与年初计划安排对比工作完成情况相符。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出11,491,393.84元，占本年支出合计的94.91%。与上年相比增加1,499,500.45元，增长15.01%，主要原因是因为2022年因寥廓山火灾加大了公园植被恢复投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,179,710.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及在职在编人员工伤保险；

2.卫生健康（类）支出219,315.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于单位在职职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

3.城乡社区（类）支出9,833,407.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于人员工资经费、公园广场运行维护、创文建设、等支出。

4.住房保障（类）支出258,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于为在职职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,005.00元，支出决算为6,005.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算6,005.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,005.00元，支出决算为6,005.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为6,005.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少186.00元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少186.00元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓公园管理处资产总额100,443,083.22元，其中，流动资产2,332,691.37元，固定资产14,577,913.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产595,220.48元，其他资产82,937,257.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,677,681.07元，其中固定资产增加0.00元,公共基础设施增加79,868,300.00元，流动资产增加8,809,381.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市麒麟区寥廓公园管理处政府采购支出总额125,570.04元，其中：政府采购货物支出125,570.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无其他事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53030219033400401111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls