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曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区靖宁广场管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区靖宁广场管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处成立于2018年2月8日，业务范围主要有执行国家、省、市、区有关风景名胜区法律法规，负责广场党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定广场开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；制定广场内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责广场年度预算的编制和执行；负责广场的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产，安全保卫等工作；负责广场公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市麒麟区靖宁广场管理处成立以来在区住建局的坚强领导和高度重视下，在上级各部门的指导和关心下，广场管理工作始终坚持以市民提供良好的公共场所为中心的发展思想，深入推进管理制度改革，管理处坚持高标准、突出重点，狠抓落实，确保顺利完成住建局下达的各项目标任务和临时交办的其他工作。进一步完善服务设施和服务功能，继续开展人性化服务，鼓励市民参与公园爱护，广泛听取市民意见，提升广场服务水平。紧紧围绕“提升人居环境，文明创建工作，着力促进社会和谐”的工作要求，创新工作方法，为营造良好的休闲娱乐环境做出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、巡保组、环卫组、绿化组，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区靖宁广场管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年度收入合计2,394,249.74元。其中：财政拨款收入2,394,249.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加180,360.46元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加585,529.25元，增长32.37%，主要原因是因广场零星维修项目增多导致日常管护收入增加705,334.69元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变动；事业收入增加0.00元，与上年对比无变动；经营收入增加0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变动；其他收入减少405,168.79元，下降100%，主要原因是本年无创文及“七个专项行动”工作经费收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年度支出合计2,404,232.25元。其中：基本支出966,715.59元，占总支出的40.21%；项目支出1,437,516.66元，占总支出的59.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加112,957.31元，增长4.93%，主要原因是：本年较上年增加支付工具房改造工程款、创文标识标牌制作费，导致财政拨款项目支出增加427,230.20元，其他项目资金支出减少179,881.47元，公用经费减少导致基本支出减少134,560.21元。其中：基本支出减少134,560.21元，下降12.22%，主要原因是：2022年退休2人，人员经费减少69,867.34元；公用经费减少64,692.87元；项目支出增加247,517.52元，增长20.8%，主要原因是：本年较上年增加支付工具房改造工程款、创文标识标牌制作费，导致财政拨款项目支出增加427,230.20元，其他项目资金支出减少179,881.47元；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变动；经营支出增加0.00元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区靖宁广场管理处机构正常运转的日常支出966,715.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出956,130.46元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,585.13元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区靖宁广场管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,437,516.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

临聘人员劳务费支出691,144.00元、水费支出274,523.20元、日常维修维护费247,550.37元、电费支出147,538.02元、办公费支出39,783.36元、办公设备购置支出12,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出2,394,249.74元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加307,424.76元，增长14.73%，主要原因是：本年较上年增加支付工具房改造工程款、创文标识标牌制作费，导致财政拨款项目支出增加427,230.20元，人员退休及公用经费减少导致基本支出减少134,560.21元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出157,517.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。在职人员社保缴费和退休人员供养；

2.卫生健康（类）支出47,488.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3.城乡社区（类）支出2,123,912.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于人员工资经费、广场日常运行维护等支出。

4.住房保障（类）支出65,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于职工住房公积金支出等；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。主要原因为曲靖市麒麟区靖宁广场管理处属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区靖宁广场管理处资产总额925,642.95元，其中，流动资产421,736.96元，固定资产496,405.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,500.00元，其他资产0 .00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,634.22元，其中固定资产减少62,252.64元、流动资产增加31,618.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

监督索引号53030219033401001111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年度部门决算（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处 2022年度部门决算.xls