监督索引号53030219033400301000

曲靖市麒麟区房地产管理处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区房地产管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区房地产管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区房地产管理处主要职能有房屋安全鉴定、公房管理，保障房管理，主要收入有房租收入、财政补助收入。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强重点工程建设，加大保障性住房建设及运营管理力度。（1）保障性住房建设工作顺利推进。（2）降低入住门槛，扩大保障面，加快推进公共租赁住房租售并举。根据住房和城乡建设部等三部委《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》（建保〔2013〕178号）、省住房和城乡建设厅《关于廉租住房和公共租赁住房并轨运行工作的通知》（云建保〔2014〕317号）精神，麒麟区保障办结合本区实际，制定《曲靖市麒麟区廉租房和公共租赁住房并轨运行实施方案》和《麒麟区保障性住房租售并举实施方案》。（3）公共租赁住房分配管理运营机制的建立健全和出台有关政策措施。

2、围绕住建局工作大局，认真做好公房管理等日常工作。（1）公房管理步入良性循环轨道。（2）加强房屋安全鉴定规范化管理，提高危房鉴定科技含量和水平。做好区属零散、小量危房鉴定工作。（3）房地产业三项指标发展迅速。（4）区房管处协助区国资委完成两家国有企业住宅“三供一业”专项资金分离。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区房地产管理处共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、租赁所、保障办、危鉴办5个工作科室。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区房地产管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度收入合计3,142,135.76元。其中：财政拨款收入3,141,838.11元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入297.65元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加34,900.39元，增长1.12%，其主要原因是基本支出经费收入因人员调入增加114,428.34元，项目支出财政拨款收入减少78,334.00元，本年其他收入减少1,193.95元。其中：财政拨款收入增加36,094.34元，增长1.16%，主要原因是我单位2022年1月调入职工1人，基本支出财政拨款收入增加114,428.34元，项目支出财政拨款收入减少78,334.00元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,193.95元，下降80.04%，主要原因是本年其他收入仅有曲靖市麒麟区税务局拨入个人所得税手续费返还297.65元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度支出合计3,209,757.1元。其中：基本支出3,141,838.11元，占总支出的97.88%；项目支出67,918.99元，占总支出的2.12%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加40,442.48元，增长1.28%。其中：基本支出增加112,568.34元，增长3.72%，主要原因是根据麒区人〔2021〕干调字第97号，我单位2022年1月调入职工1人，人员经费支出增加93,042.34元；日常公用经费支出增加19,526.00元；项目支出减少72,125.86元，下降51.5%，主要原因是公租房维修专项支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区房地产管理处机构正常运转的日常支出3,141,838.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,095,452.11元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,386元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区房地产管理处事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,918.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

公租房维修项目支出67,918.99元，其中：办公费9,909.00元，手续费572.00元，邮电费240.00元，维修（护）费2,855.00元，劳务费54,342.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出3,141,838.11元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加28,959.56元，增长0.93%，主要原因是根据麒区人〔2021〕干调字第97号，我单位2022年1月调入职工1人，人员经费支出增加93,042.34元；日常公用经费支出增加21,386.00元；公租房维修专项支出减少，项目支出减少85,468.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出373,265.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养。

2.卫生健康（类）支出144,271.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3.城乡社区（类）支出2,415,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于人员工资经费和机构正常运行支出。

4.住房保障（类）支出208,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区房地产管理处属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区房地产管理处资产总额34,928,018.50元，其中，流动资产31,696,962.50元，固定资产3,231,055.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,964.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53030219033400301111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区房地产管理处2022年度部门决算绩效自评表.xls