监督索引号53030219033400501000

曲靖市麒麟区南城门广场管理处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区南城门广场管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区南城门广场管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区南城门广场管理处是一个财政全额拨款的事业单位，管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的各项方针、政策、路线，执行国家有关法律、法规，负责广场职工的政治思想道德教育和素质教育，以及职工的各种技能培训和提高。在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对珠江源广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理、停车场和游乐场所管理等。结合市场经济发展特点及要求，合理开发、利用辖区内资源，协助市区政府部门搞好广场大型宣传活动，承办住建行政主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作方面

（1）加强思想理论教育，坚定理想信念。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大报告作为党员干部教育培训的重要内容，积极推进“网上党支部”建设，充分利用“学习强国”、“云岭先锋APP”、“麒麟党建”微信公众号等新媒体、党员到社区“双报到”、“万名党员进党校”等形式多样的党员干部职工的教育培训，以学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、观看警示教育片等集中学习与专题讨论相结合，截至目前，共开展集中学习18次。教育全体干部职工不妄议中央大政方针，不信谣、不传谣、听党话、感党恩、跟党走、践行社会主义核心价值观，弘扬正能量。

（2）加强和改进意识形态工作，把意识形态工作放在工作首位，准确把握意识形态的引领作用。按照“守土有责、守土负责、守土尽责”的要求，坚持正确导向，从更深的战略意义、更高的目标追求，认识加强意识形态工作的重大意义，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，把意识形态工作同经济工作同安排同部署，纳入年终绩效考核的主要内容，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识，切实履行工作责任。

（3）在重大节假日前教育干部职工遵守廉洁自律相关规定，禁止滥用职权、请吃送礼、公车私用等行为。

（4）认真贯彻落实上级部门对党风廉政建设的部署和要求，着重抓好财务制度的完善和财经纪律的监督管理，做到严把审核、审批报销，进一步规范广场财务收支管理、维修改造工程、物资采购等监督，加大专项资金的管理力度，严格资金使用，做到了“专款专用”并严格落实“三重一大”议事制度，共召开“三重一大”会议6次，从源头上杜绝违纪违法现象的发生。

（5）加强宣传队伍建设，提高宣传人员业务水平。充分发挥南城门广场作为麒麟城窗口门户的作用，配合曲靖市委宣传部在管理处辖区内常年安设文明宣传栏17块，道德模范宣传牌20块，公益广告共406块，在潇湘江绿化景观带中安设169余块文明提示牌，天池公园安设文明提示牌50余块。做好“喜迎党的二十大”氛围营造工作，设置宣传栏1块，悬挂布标2条，完成景观小品小样设计2组。在LED显示屏滚动播放宣传标语，结合日常工作切实加强对外宣传工作，截至10月信息数量：南城门广场在《麒麟云》上发稿1篇，《曲靖M》等报刊发表文章2篇，采用照片麒麟云2篇，共5篇。

2.巩固文明创建成果方面

（1）做好绿化管护工作，管理处组织专业绿化养护工作人员，及时对辖区内苗木进行补植、浇水、施肥、修剪造型，清除死树、枯枝，做好病虫害防治等工作。截至10月共更换花卉50000余盆，开展病虫害防治4次，改造绿化带1100平方米。

（2）对广场指示牌、警示牌、果皮箱、宣传栏、石桌石椅木凳、破损路面及便民设施进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。2022年维修辖区内各类景观灯20余盏，更换破损垃圾桶14只，修补破损路面20余平方米，投资3万元完成了辖区内破损公益广告更换及新增。

（3）投资约167万元，完成南城门城墙景观提升改造工程，3月30日完成招投标工作，4月1日进场施工，工期45天，完工日期5月12日。（城墙贴砖1700平方米，栽植金冠女贞球86株，栽植红花继木5000株，亮化安装灯带3200米，瓦楞灯2350套，投光灯212套。）

（4）7月投资约54万元完成南城门广场花柱改造工程，拆除原花柱灯带及绢花296.28平方米，改造花柱灯总面积296.28平方米，安装线条灯1440套。

（5）投资约8万元对南城门洞墙体进行美化改造，完成了1800平方米墙体刷白改造。

（6）认真开展“爱国卫生七个专项行动”，配合爱卫部门向市民发放健康宣传资料，使广大市民和游客对爱国卫生七个专项行动的意义有了新的了解和认识。对辖区内5座公共厕所、1座垃圾分类亭、9座洗手台、111只垃圾桶等设施积极维护保洁，并按照要求配齐洗手液、纸巾等物资以保障市民正常使用。开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防治，每天对辖区内重点公共区域进行早晚2次喷洒消毒水消毒，为市民创造整洁、干净、卫生的休闲环境。

3.抓实抓牢安全稳定方面

（1）安全生产工作。落实安全生产要求，成立安全生产工作领导小组，制定安全生产应急预案，2022年，我单位召开安全生产工作会议10次，安全检查10次（含消防安全检查），排查出隐患5处，整改5处，并认真做好每月的安全生产大检查工作，在节日前夕都有针对性地开展了安全隐患大排查行动，保证了节日期间广场不发生安全生产事故，给市民游客提供一个安全、舒适的休闲娱乐环境。

（2）综治维稳工作及反恐怖工作。管理处从重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等四个方面为主攻方向，营造和谐稳定的休闲娱乐环境为工作重心，全面深入地排查摸清各种不稳定因素，努力化解矛盾纠纷和突出信访问题，2022年受理信访事件5起，群众满意度100%，构建创造和谐稳定的休闲娱乐环境。确保辖区内维稳工作处于可控状态。在开展反恐防暴工作中，管理处召开会议，制定了管理处反恐防暴应急预案；根据工作要求配备了18名巡保队员，防刺服、对讲机、执法记录仪等防暴器械和14个高清摄像头；加强对广场各类人员的观察和监督，开展广场娱乐环境综合整治，围绕辖区重点区域，加强辖区巡逻巡查力度。

（3）常态化开展扫黑除恶工作。按照局扫黑办要求及时上报“管理处行业领域工作情况报告”，截至目前，共上报“行业领域工作情况报告”10份；组织全体人员深入学习，认真做好档案资料上报、整理和归档等工作。认真总结扫黑除恶斗争经验，准确把握形势任务；截至目前，召开会议1次，聚焦扫黑除恶斗争常态化目标任务，结合自身实际，常态化开展扫黑除恶斗争。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工青妇、保洁组、绿化组、巡保中队、水电组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是曲靖市麒麟区南城门广场管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度收入合计2,962,258.21元。其中：财政拨款收入2,962,258.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加323,121.08元，增长12.24%。其中：财政拨款收入增加728,802.2元，增长32.63%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少405,681.12元，下降100%。主要原因是本年财政基本支出拨款减少58,994.95元（其中：人员经费拨款减少31,357.95元，公用经费拨款减少27,637.00元），项目支出拨款增加787,797.15元，导致财政拨款收入增加728,802.2元。另因为本年减少麒麟区创建全国文明城市工作领导小组办公室拨入创文工作经费205,000.00元；麒麟区卫生健康局拨入爱国卫生“七个专项”工作经费200,000.00元，减少税务局返还个税手续费681.12元，导致本年其他收入减少405,681.12元，故本年收入合计增加323,121.08元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度支出合计2,962,258.21元。其中：基本支出731,243.92元，占总支出的24.69%；项目支出2,231,014.29元，占总支出的75.31%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加323,121.08元，增长12.24%。其中：基本支出减少58,994.95元，下降7.47%；项目支出增加382,116.03元，增长20.67%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年基本支出减少58,994.95元（其中：因财政经费不足，未拨付职工10-12月保险，人员经费减少31,357.95元，公用经费减少27,637.00元）。项目支出增加382,116.03元，是因为本年财政项目支出增加787,797.15元，非财政项目支出减少405,681.12元（本年减少麒麟区创建全国文明城市工作领导小组办公室拨入创文工作经费支出205,000.00元；麒麟区卫生健康局拨入爱国卫生“七个专项”工作经费支出200,000.00元，减少税务局返还个税手续费支出681.12元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731,243.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出724,973.80元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,270.12元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,231,014.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

主要为南城门广场及城楼维护管护经费支出，其中：商品和服务支出2,226,214.29元（办公费1,200.00元，水费44,023.68元，电费207，604.52元，邮电费2,562.00元，维修（护）费1,024,223.26元，劳务费941,337.00元，公务用车运行维护费5,263.83元）；资本性支出--专用设备购置费4,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出2,962,258.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加728,802.20元，增长32.63%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出减少58,994.95元（其中：因财政经费不足，未拨付职工10-12月保险，人员经费减少31,357.95元，公用经费减少27,637.00元），项目支出增加787,797.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出69,679.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。

2.卫生健康（类）支出42,753.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于缴纳单位职工的事业单位医疗保险及公务员医疗补助。

3.城乡社区（类）支出2,800,442.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%。主要用于发放单位职工的工资福利及保证南城门广场的日常运转及维护维修等项目支出。

4.住房保障（类）支出49,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,800.00元，支出决算为5,263.83元，完成年初预算的41.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,263.83元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,800.00元，支出决算为5,263.83元，完成年初预算的41.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,263.83元，完成年初预算的41.12%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费不足，本年末存在应付未付车辆维修费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,538.89元，下降40.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,538.89元，下降-40.2%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政经费不足，本年末存在应付未付车辆维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（此车辆为生产用车，无车辆编制）。主要用于南城门广场管理处日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区南城门广场管理处资产总额54,897,526.49元，其中，流动资产650,553.73元，固定资产916,786.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产53,330,186.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,634,390.72元，其中流动资产增加299,404.37元，非流动资产增加53,334,986.35元（固定资产-设备增加4,800.00元；公共基础设施增加53,330,186.35元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,380.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,380.00元。授予中小企业合同金额4,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年内根据相关资料文件，新增入账公共基础设施--市政公共基础设施53,330,186.35元，其中：根据曲靖市建银造价咨询有限公司出具的建设工程结算审核确认表--曲建银咨字【2019】0567号，新增南城门广场音乐喷泉3,451,438.28元；根据曲建银咨字【2019】0411-1号，新增南城门城楼彩绘防鸟网、城楼景观灯495,723.30元；根据曲建银咨字【2019】0411-2号，新增南城门广场630KVA变电箱430,124.77元；根据曲靖市发展投资集团有限公司下属子公司管养市政基础设施统计表及移交文件，新增天池公园各项配套基础设施48,952,900.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

3.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

监督索引号53030219033400501111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区南城门广场管理处 2022年度部门决算绩效自评部分.xls