监督索引号53030219101001000

麒麟工业园区管理委员会

2022年度部门决算目录

第一部分  麒麟工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；

2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；

3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；

4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；

5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；

6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；

8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；

9.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.园区基本情况

麒麟工业园区先后被省工信委首批命名为“云南省新型工业化产业示范基地（工业循环经济）”，被省政府认定为云南省高新技术产业开发区（云南麒麟园区）。2022年1月至9月，麒麟工业园区入驻规模以上工业企业户31户，实现工业总值 170.29亿元，同比增长-10 %；完成主营业务收入149.75亿元，同比增长-9%；实现税收0.9 亿元，同比增长-25 %；完成新入库项目2个，总投资0.5021亿元，在库项目3个，完成固定资产投资3.33亿元，同比增长-49%。

2.园区党建工作情况

2022年，麒麟工业园区坚持把党的政治生态建设放在首位工作来抓，教育广大党员干部时刻做到旗帜鲜明讲政治，坚决维护党中央权威和集中统一领导，形成风清气正的政治生态，有力推动了园区经济建设、健康协调发展。

3.园区2022年发展建设情况

3.1规划修编及规划环评编制：

麒麟工业园区于2022年2月15日正式启动编制《云南曲靖高新技术产业开发区总体规划》《云南曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021—2035年）环境影响评价》工作。《总规环评》于10月13日，取得省生态环境厅审查意见。《总体规划》于2022年3月10日报送至省工信厅等9个厅级部门进行审核，预计年内完成市级评审。

3.2项目推进情况：

召开项目入园论证会4次，论证同意7个项目开展前期工作，计划总投资247.45亿元，分别为：20万吨/年多晶硅配套2万吨白炭黑项目、光伏组件盖板生产线项目、浮法玻璃生产项目、年产1000万kVAh新型铅炭长时间储能电池生产基地建设项目、贝塔科技锂电池正极材料项目、寻甸环宇燃气有限公司曲靖分公司液化石油气充装站项目、光伏支架生产建设项目。

3.3基础设施建设情况：

依托工投（集团）公司，通过多方筹资持续完善园区基础设施配套建设。2022年，园区内在建干冲北路已完成路基建设；化工园区内220KV曲营Ⅱ回线、10KV桂花树线、10KV干冲线3条电路迁改工程加速推进；启动干冲西路、新建污水处理厂、调节水厂、天然气门阀站建设前期工作。

3.4土地收储情况：

配合麒麟区自然资源局开展完成了麒麟区三个批次土地成片开发方案编制及报送工作，分别为：2022年第一次土地成片开发方案涉及园区土地1014.195亩 ；第二次土地成片开发方案涉及园区土地2103.82亩；第四次土地成片开发方案涉及园区土地1945.57亩，共计5063.585亩。其中3118.02已取得批复，2063亩已取得国有建设用地指标。

3.5省级化工园区申报建设情况：

麒麟工业园区积极响应国家科学发展、安全发展、绿色发展理念，致力打造“干冲绿色省级化工园”，全力申报建设省级化工园区。

3.6安全环保监督管理：

2022年，麒麟工业园区认真贯彻落实国家、省、市、区关于安全环保系列工作决策部署,以防范、遏制安全环保事故为重点，深入推进专项整治，强化监管力度，着力解决突出环境问题，始终把安全环保工作摆在各项工作的首位来抓。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

麒麟工业园区管理委员会共设置2个内设机构，包括：综合办公室、产业发展办公室。所属单位1个，即麒麟工业园区管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入麒麟工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、麒麟工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟工业园区管理委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

麒麟工业园区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

麒麟工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟工业园区管理委员会2022年度收入合计844，705，846.53元。其中：财政拨款收入844，569，991.35元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入135，855.18元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加833，274，622.16元，增长7289.46%。其中：财政拨款收入增加833,738,766.98元，增长7697.55%；其他收入减少464,144.82元，下降77.36%。主要原因是：

1、财政拨款收入中，本年度单位新增工业园区项目专项债券838,000,000.00元；

2、其他收入中，本年度单位收到区发改转拨园区项目前期工作经费5万元，去年同期为60万元。

二、支出决算情况说明

麒麟工业园区管理委员会2022年度支出合计844，722，315.68元。其中：基本支出827，291.35元，占总支出的0.10％；项目支出843，895，024.33元，占总支出的99.90％；上缴上级支出0元，；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加832，061,425.38元，增长6571.90%。其中：基本支出增加145,303.03元，增长21.31%；项目支出增加831,916,082.35元，增长6944.82%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：

1、基本支出中，本年度调入行政编制1人；

2、项目支出中，本年度增加园区项目专项债券支出838,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障麒麟工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出827，291.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出753，582.65元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73，708.70元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障麒麟工业园区管理委员会、下属事业单位麒麟工业园区管理服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843，895，024.33元。其中：基本建设类项目支出3，000，000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

    1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出838，000，000.00元，全部用于园区工投公司污水处理厂、标准厂房建设等项目专项债券转贷支出。

2、中央基建投资专项经费支出3，000，000.00元，主要用于园区内企业云南神农曲靖食品有限公司50万头生猪屠宰新建项目补助资金支出。

3、消防中队工作经费支出1，000，000.00元，主要用于园区消防中队人员工资、日常运转、消防设施设备的购置及运维等支出。

4、麒麟工业园区管理服务中心工作经费支出400，000.00元，主要用于单位下属单位麒麟工业园区管理服务中心自收自支事业编制人员基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出。

5、园区项目前期工作经费50，000.00元，主要用于：拨付广告公司5.18重点观摩信义重点项目开工仪式支出。

6、2020年省级专项资金支出102，324.33元，主要用于：园区日常办公费、印刷费、水电费等日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6，569，991.35元,占本年支出合计的0.78%。与上年相比减少4，261，233.02元，下降39.34%,主要原因为：2021年度增加服务业基础设施建设城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资支持项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出62，612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出6，569，991.3的0.95%，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

2.卫生健康（类）支出24，427.65元，占一般公共预算财政拨款总支出6，569，991.3的0.37%，主要用于行政人员医疗保险缴费支出及单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

3.住房保障（类）支出41，113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出6，569，991.3的0.63%，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

4.资源勘探工业信息等（类）支出3，441，838.7元，占一般公共预算财政拨款总支出6，569，991.3的52.39%，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出、行政公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及麒麟工业园区越州片区区域范围内应急救援和危化企业消防管理工作的开展、麒麟工业园区化工园区区域规划、项目评估等报告的编制工作等支出。

5.商业服务业等支出3，000，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出6，569，991.3的45.66%，主要用于云南神龙曲靖食品有限公司城乡冷链和国家物流枢纽建设项目。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174，600.00元，支出决算为18，000.00元，完成年初预算的0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174，600.00元，支出决算为18，000.00元，完成年初预算的0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的0.1%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：厉行节约，减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21，630.18元，下降54.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8，816.18元，,下降32.88%；公务接待费支出决算减少12,814.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支园区项目入园用地、规划、环评、基础设施建设、调研、安全环保检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出73，708.70元，与上年相比增加31，315.20元，增长73.87%,主要原因为：2022年度新调入行政人员编制1名。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，麒麟工业园区管理委员会资产总额2,438,494.33元，其中，流动资产1,537,910.33元，固定资产892,674.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,910.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加621,793.86元，其中固定资产增加85，850.00元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68，450.00元，其中：政府采购货物支出68，450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表10—附表12。

五、其他重要事项情况说明

麒麟工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030219101001111

附件：麒麟工为园区管理委员会2022年度部门决算报表.xls