监督索引号53030219049301000

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

保护各种经济组织的合法权益。

指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

办理上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是基础设施建设进展较快。通过征地补偿款、自筹资金等方式总投资59000000.00元，分两期推进黄家庄社区第一、二、三、五4个居民小组基础设施建设，截至目前，一组完成进度90%，二组完成进度50%，三组、五组完成进度75%，项目竣工后，黄家庄片区“晴天一身灰、雨天一脚泥”等问题得到有效解决，居民出行更加便利，自建房出租率大幅提升，“小商业”街区加速形成。

二是城市更新成效明显。新建微景观1个，有序推进8个老旧小区改造，有序推进“三拆”工作，拆除单层建筑1处21999.78平方米、实体围墙3处882平方米、防盗笼21处2092平方米。

三是创文成果持续巩固。网格管理、专项整治、严管重罚常态化，处置处罚占道作业及堆物2591起、占道经营2450起、车辆乱停乱放1355起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区南宁街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区南宁街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区南宁街道财政所

4.曲靖市麒麟区南宁街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区南宁街道经济管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度收入合计37,105,926.5元。其中：财政拨款收入17,158,594.99元，占总收入的46.24%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入19,947,331.51元，占总收入的53.76%。与上年相比，收入合计增加17,820,324.02元，增长92.40%。其中：财政拨款收入增加1,731,425.20元，增长11.22%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加16,088,898.82元，增长416.98%。主要原因是：区住建局转入老旧小区改造补助经费12,970,000.00元、棚户区改造补助经费500,000.00元；区财政局转入财政所办公用房购置费1,000,000.00元、征地工作经费250,000.00元、财政事务工作经费30,000.00元；区卫健局转入疫情防控工作经费330,000.00元；区社保服务中心转入社会化管理服务补助经费320,500.00万元；区旧城拆迁改造办公室转入棚户区改造及老旧小区改造工作经费150,000.00元、城市更新概念规划方案设计费150,000.00元；区人民社区转入基层就业补短板项目经费300,000.00元；区创文办从转入创文工作经费200,000.00元；区民政局转入各项民生补助资金合计169,000.00元以及区直各部门转入资金合计450,800.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度支出合计31,809,227.64元。其中：基本支出16,597,964.26元，占总支出的52.18%；项目支出15,211,263.38元，占总支出的47.82%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加11,334,356.90元，增长55.36%。其中：基本支出减少334,428.38元，下降1.98%；项目支出增加11,668,785.28元，增长329.4%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：2021年老旧小区改造工程进度款支出9,045,841.94元，南宁街道派出所办公大楼修缮款支出500,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,597,964.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,967,235.18元，占基本支出的72.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,630,729.08元，占基本支出的27.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,211,263.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

老旧小区改造专项资金支出9,045,841.94元；小街小巷道路清扫保洁经费支出1,743,992.00元；财政所办公用房购置费支出1,000,000.00元；2022年改革定员定额补助支出954,302.00元；国有企业退休人员社会化管理补助支出662,200.00元；民族团结进步示范社区创建补助资金支出300,000.00元；我街道辖区范围内社区新冠感染疫情防控防治补助资金支出200,000.00元；疫情防控经费支出180,530.00元；基层就业补短板项目经费支出144,836.17元；丧葬补助资金支出144,400.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出16,496,394.99元，占本年支出合计的51.86%。与上年相比增加1,099,225.2元，增长7.14%，主要原因是财政拨款拨南宁财政所办公用房购置费1,000,000.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,418,691.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.10%。主要用于行政运行5,677,343.13元，一般行政管理事务985,272.00元，其他财政事务支出1,413,862.32元，事业运行1,342,214.18元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出244,671.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于群众文化243,591.01元，其他文化旅游体育与传媒支出1,080.00元；

3.社会保障和就业（类）支出2,095,159.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于社会保险经办机构560,390.04元，其他民政管理事务支出393,940.00元，行政事业单位养老支出944,098.35元，其他农村生活救助11,532.00元，其他社会保障和就业支出185,198.91元；

4.卫生健康（类）支出597,814.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于突发公共卫生事件应急处理200,000.00元，行政事业单位医疗269,980.66元，其他卫生健康支出127,834.00元；

5.城乡社区（类）支出2,377,241.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于城管执法633,249.86元，城乡社区环境卫生1,743,992.00元；

6.农林水（类）支出991,858.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于农业农村事业运行694,858.13元，其他农林水支出300,000.00元；

7.住房保障（类）支出420,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于住房公积金420,408.00元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出350,550.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于应急管理事务事业运行350,550.40元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,700.00元，支出决算为142,610.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算57,970.00元，占总支出决算的40.65%；公务接待费支出决算84,640.00元，占总支出决算的59.35%，具体是国内接待费支出决算84,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,700.00元，支出决算为142,610.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为57,970.00元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出决算为84,640.00元，完成年初预算的99.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少360.00元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少330.00元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降0.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于南宁街道应急保障和开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南宁街道开展各项工作所需发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年机关运行经费支出181,025.45元，减少169,132.36元，下降48.3%,主要原因厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于南宁街道办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处资产总额105,273,729.80元，其中，流动资产59,705,135.80元，固定资产22,895,688.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施）22,672,906.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,734,707.08元，其中流动资产增加4,235,182.85元，固定资产增加1,799,524.23元,在建工程减少300,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额83,414.37元，其中：政府采购货物支出69,891.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,523.00元。授予中小企业合同金额83,414.37元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030219049301111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度部门决算公开报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度部门决算绩效自评表.xls