监督索引号53030219049701000

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居（民）委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持稳中求进，综合实力明显增强。持续优化提升营商环境，当好“金牌店小二”，有效解决项目推进中的困难问题。一是投资4000余万元，完成古城生鲜超市项目建设；二是完成家讯国际汽车城地下3万余平米二手车展位装修并营业使用；三是完成麒麟家具城改扩建项目，引进京东居家线下直营店入驻；四是以商招商，投资3000万元引入比亚迪直营店入驻建宁汽车城；五是充分利用机二厂闲置厂房，招商入驻云南则为智能装备生产加工中心，预计年生产新能源材料系列配套设备300余台，产值约1.5亿，目前，装修已完成，待图纸确定立即施工，有效带动街道集新能源生产设备的设计、研发、数控智慧于一体的高端智能装备制造业发展；六是启动实施投资1000余万元的河北东西巷特色商业街项目，计划春节开街运营；七是食品街特色街区实施方案现报区自然资源和规划局，年内可开工建设；八是打造河南特色商业街区示范点；九是完成时光里72间商铺情况摸排，有序推动特色街区打造；十是制定屋顶分布式光伏项目实施方案及任务分解，计划投入7800万元，稳步推进211851平方米屋顶分布式光伏项目建设；十一是依托麻黄产业园项目建设，打造创新创业园新高地；十二是建宁书院现已完成规划图纸，并报上级部门审批；十三是全力配合开发交通集团龙泽苑三期、中集麒麟国际中心、颐江园等房地产项目建设。截至目前，完成固定资产投资49697万元，已超额完成全年目标任务数 ，预计全年完成5.5亿元；有序推进“四上企业”纳规工作，已完成5家，预计完成8家；加强市场主体培育，完成市场主体实际净增长1000户，完成企业净增长258户。

2.紧盯关键环节，疫情防控措施有力。一是毫不松懈抓好疫情防控工作，进一步调整充实街道疫情防控工作领导小组，从各部门抽调6名工作人员进行专职调度，全面落实指挥部实体化运行及24小时值班制度，6个工作专班做到反应迅速、协作紧密、落实快捷。二是累计完成接种新冠病毒疫苗172049剂， “场所码”扫码 1181363人次， 14类场所从业人员“五天五检” 17450人次，排查上级指挥部推送人员信息17925人次。三是由街道牵头，成立曲靖火车站疫情防控工作专班，每天安排40余人全天候24小时轮流在曲靖火车站开展疫情防控工作，广泛宣传疫情防控政策，按照“查验不漏一人”的原则，核查健康码、行程码、督促扫场所码77万余人次，推行核酸“落地检”，完成7万余人次核酸检测，对中、高风险地区入曲人员和红黄码人员及时管控，累计集中隔离1394人、居家健康监测758人。切实把好输入性病例“第一关”，维护辖区群众生命健康安全。

3.聚焦品质提升，宜居指数不断攀升。一是全面加强基础设施建设，投入2000余万元完成9个老旧小区改造；二是投入200余万元完成麻黄社区5、6组266户21030平方米危房修缮加固工程；三是全面完成潘姓居民小组党群服务站建设；全力做好丰宁路、迎霞路启动建设前的各项准备工作；四是启动西城污水处理厂改扩建项目。五是强化党建引领，推进业主委员会建设工作，成立了13个业主委员会，以单独或连片的方式组建了57个物业管委会，实现住宅小区物业管理全覆盖。六是积极组织开展“绿美建宁”行动，完成增绿补绿3400余平方米、绿植1100余棵、拆墙透绿2100余平方米、修剪绿植1.6万平方米，打造景观10余处，清理杂物6余吨。七是严格落实河长制，全面开展河面保洁、河道清淤、截污纳管、绿化补植等综合治理12次，出动300余人次，清理河道淤泥、漂浮物12吨，着力构建“水清、岸绿、河畅、景美”的水生态环境。八是持续推行轻骑兵巡查机制，发现问题及时整改，开展人居环境综合整治16 次，清理裸露垃圾10余吨，不断巩固提升全国文明城市和爱国卫生“7个专项行动”成果。九是完成第二轮中央生态环境保护督察期间反馈2个交办问题的整改验收，省级生态联合执法检查期间反馈的16家企业57个问题的整改验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、社会治安综合治理办公室和社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1.曲靖市麒麟区建宁街道财政所；

2.曲靖市麒麟区建宁街道文化综合服务中心；

3.曲靖市麒麟区建宁街道党群服务中心；

4.曲靖市麒麟区建宁街道经济管理服务中心；

5.曲靖市麒麟区建宁街道社会保障服务中心；

6.曲靖市麒麟区建宁街道城市管理服务中心；

7.曲靖市麒麟区建宁街道应急服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处；

2.曲靖市麒麟区建宁街道财政所；

3.曲靖市麒麟区建宁街道文化综合服务中心；

4.曲靖市麒麟区建宁街道党群服务中心；

5.曲靖市麒麟区建宁街道经济管理服务中心；

6.曲靖市麒麟区建宁街道社会保障服务中心；

7.曲靖市麒麟区建宁街道城市管理服务中心；

8.曲靖市麒麟区建宁街道应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处部门2022年度收入合计26,133,707.08元。其中：财政拨款收入18,384,499.21元，占总收入的70.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入7,749,207.87元，占总收入的29.65%。与上年相比，收入合计减少20,562,974.19元，下降44.04%。其中：财政拨款收入增加4,895,409.15元，增长36.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少25,458,383.34元，下降76.66%。主要原因是我单位2021年拨入大额老旧小区改造项目经费，2022年项目基本完工，老旧小区改造经费拨入减少，导致收入大幅降低。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处部门2022年度支出合计27,973,587.27元。其中：基本支出16,769,396.10元，占总支出的59.95%；项目支出11,204,191.17元，占总支出的40.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25,252,053.61元，下降47.44%。其中：基本支出减少9,925,367.96元，下降37.18%；项目支出减少15,326,685.65元，下降57.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，另外由于2022老旧小区改造项目基本完工，项目支出大幅降低。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,769,396.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,573,907.55元，占基本支出的74.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,195,488.55元，占基本支出的25.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,204,191.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付定额补助经费8,544,337.33元；支付创建全国文明城市经费500,000.00元；支付企业退休社会化管理工作人员经费478,642.49元；支付社区干部补贴及离任补偿经费335,837.77元；支付小街小巷道路清扫保洁经费1,345,373.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,905,856.72元，占本年支出合计的64.01%。与上年相比增加4,416,766.66元，增长32.74%，主要原因分析是2022年增加了定额补助资金收支，2021年不存在此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出11,591,642.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%。其中，2010301行政运行8,487,160.40元，主要用于发放曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处和社区干部津补贴；2010302一般行政运行事1,127,759.83元，主要用于机关日常办公经费支出；2010699其他财政事务支出513,207.83元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道财政所人员工资；2011102一般行政管理事务500,000.00元，主要用于建宁街道日常开销；2013150事业运行963,514.24元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道党群服务中心人员工资。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出408,319.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。其中，2070109群众文化407,478.07元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道文化服务中心人员工资；2079999其他文化旅游体育与传媒支出840.00元，主要用于发放广电宣传员补助。

8.社会保障和就业（类）支出1,671,076.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。其中，2080109社会保险经办机构439,041.33元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道社会保障服务中心人员工资；2080299其他民政管理事务支出242,872.00元，主要用于发放灵活就业人员工资；2080501行政单位离退休72,000.00元，主要用于发放行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休81,600.00元，主要用于发放事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出609,163.84元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出65,604.30元，主要用于支付退休人员职业年金纪实；2082502其他农村生活补助5,796.00元，主要用于发放民政救济人员补助；2089999其他社会保障和就业支出154,999.39元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险。

9.卫生健康（类）支出351,581.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。其中，2101101行政单位医疗107,754.82元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；2101102事业单位医疗160,341.13元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；2101103公务员医疗补助34,388.43元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出49,097.14元，主要用于缴纳社区人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1,895,517.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。其中，2120104城管执法596,508.37元，主要用于发放执法队员工资；2120501城乡社区环境卫生1,299,009.00元，主要用于发放清扫保洁员工资。

12.农林水（类）支出1,166,425.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。其中，2130104事业运行1,166,425.66元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道经济管理服务中心人员工资和日常开销。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出492,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。其中，2210201住房公积金492,897.00元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出328,396.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。其中，2210150事业运行328,396.94元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道应急服务中心人员工资。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000.00元，支出决算为85,440.00元，完成年初预算的59.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算52,900.00元，占总支出决算的61.91%；公务接待费支出决算32,540.00元，占总支出决算的38.09%，具体是国内接待费支出决算32,540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000.00元，支出决算为85,440.00元，完成年初预算的59.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为52,900.00元，完成年初预算的47.83%；公务接待费支出决算为32,540.00元，完成年初预算的100.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因建宁街道认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200.00元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是建宁街道认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于建宁街道办事处开展应急工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位到建宁街道参观交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处部门2022年机关运行经费支出3,190,009.16元，与上年对比增加2,969,409.16元，增长1346.06%,主要原因分析是2021年决算只列支行政人员公务交通补贴，2022年列支偿还烟草公司土地款、定额补助资金和街道日常开展。部门机关运行经费主要用于偿还烟草公司土地款以及建宁街道办事处日常办公费、会议费、接待费、公务用车运行维修费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处部门资产总额92,860,962.47元，其中，流动资产9,460,402.84元，固定资产72,647,994.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,132,565.13元，无形资产0.00元，其他资产6,620,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少803,613.84元，其中流动资产减少970,420.84元，固定资产增加166,807.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额96,984.00元，其中：政府采购货物支出96,984.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96,984.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    （三）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    （四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    （五）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

监督索引号53030219049701111

附件：

附件1;曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年度部门决算绩效自评表.xls