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曲靖市麒麟区三宝街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、乡村振兴、社会保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：

 一是坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

六是办理上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；统筹人居环境整治提升与巩固提升全国文明城市创建成果、美丽村庄建设等工作，使村庄颜值和村庄文明同步提升；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、创文、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：街道党政机关设2个办公室、街道办事处综合设置5个事业单位。分别是：

1.党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）

2.党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）

3.党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心牌子）

4.综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防工作站牌子）

5.财政所

6.城市服务中心

7.经济管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位5个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处

2.曲靖市麒麟区三宝街道财政所

3.曲靖市麒麟区三宝街道城市管理服务中心

4.曲靖市麒麟区三宝街道综合执法队

5.曲靖市麒麟区三宝街道经济管理服务中心

6.曲靖市麒麟区三宝街道党群服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道办事处2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人）（2022年10月机构改革，行政编制数从25人调整至20人），事业人员79人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道办事处部门2022年度收入合计66,404,671.61元。其中：财政拨款收入58,000,340.6元，占总收入的87.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入8,404,331.01元，占总收入的12.66%。与上年相比，收入合计增加14,029,833.52元，增长26.79%。其中：财政拨款收入增加15,239,949.51元，增长35.64%；其他收入减少1,210,115.99元，下降12.59%。财政拨款收入增加主要原因是本年度高标准农田、粪污资源化等项目资金投入；其他收入减少主要原因是本年度受疫情影响，财政资金紧张，导致其他收入减小。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道办事处部门2022年度支出合计72,399,212.13元。其中：基本支出42,681,510.54元，占总支出的58.95%；项目支出29,717,701.59元，占总支出的41.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,074,086.74元，增长33.27%。其中：基本支出增加8,291,220.45元，增长24.11%；项目支出增加9,782,866.29元，增长49.07%。主要原因是本年度高标准农田、粪污资源化等项目资金投入，导致项目支出增加；受疫情影响，以及政府对基础设施建设、创卫、创文等工作的资金投入，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,681,510.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,315,952.24元，占基本支出的56.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,365,558.3元，占基本支出的43.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,717,701.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年彩票公益金资助项目支出200,000.00元，主要用于鸡汤村委会球场及村小组养老厨房建设；2021年中央自然灾害抗旱专项资金支出200,000.00元，主要用于农村人畜饮水；中央财政扶持壮大村集体经济项目支出1,133,087.89元，主要用于村级组织及村务运转；2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3,962,000.00元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3,000,000.00元，主要用于村庄道路建设及产业发展等；2022年中央水利发展预算专项资金100,000.00元，主要用于支出长坡农村人饮维养费；2021年水利救灾专项资金1,200,000.00元，主要用于农村人畜饮水；2021年高标准农田建设补助资金9,306,600.00元，主要用于高标准农田建设；2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金4,365,000.00元，主要用于支出农村厕所改造；中央第二批农业资源及生态保护（粪污资源化）项目支出2,102,709.00元，主要用于粪污资源化支出；2021年乡村振兴农村人居环境整治项目支出500,000.00元，主要用于改善农村人居环境；三宝街道办事处工作经费2,600,000.00元，主要用于街道工会支出；2021年财政预算定员定额支出1,048,304.7元，主要用于街道聘用人员工资及日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出57,800,340.60元，占本年支出合计的79.84%。与上年相比增加15,039,949.51元，增长35.17%，主要原因是本年度高标准农田、粪污资源化等项目资金投入，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,657,227.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.28%。主要用于政府行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、事业运行等支出。其中：行政运行支出14,149,598.03元、一般行政管理事务支出1,048,304.70元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,600,000.00元、其他财政事务支出505,006.41元、事业运行支出354,318.66元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于公安支出。其中：其他公安支出120,000.00元。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出377,386.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化和旅游支出和其他文化旅游体育与传媒支出。其中：群众文化375,946.43元、其他文化旅游体育与传媒支出1,440.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出2,931,585.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：社会保险经办机构915,305.98元、其他民政管理事务支出37,650.00元、行政单位离退休259,200.00元、事业单位离退休179,759.96元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,130,560.94元、机关事业单位职业年金缴费支出133,112.21元、其他农村生活救助63,214.80元、其他社会保障和就业支出212,781.20元。

  9.卫生健康（类）支出666,403.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。其中：行政单位医疗131,101.49元、事业单位医疗311,032.94元、公务员医疗补助41,588.48元、其他卫生健康支出182,681.00元。

  10.节能环保（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于节能环保支出。其中：农村环境保护支出500,000.00元。

  11.城乡社区（类）支出2,895,088.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于城乡社区管理事务。其中：城管执法支出2,895,088.13元。

  12.农林水（类）支出29,363,366.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.8%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革。其中：事业运行3,749,323.51元、科技转化与推广服务2,102,709.00元、农业生产发展177,700.00元、农村社会事业4,365,000.00元、农业资源保护修复与利用205,346.00元、农田建设9,306,600.00元、其他农业农村支出41,600.00元、抗旱1,200,000.00万元、农村水利100,000.00元、一般行政管理事务20,000.00元、生产发展3,000,000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,962,000.00元、对村集体经济组织的补助1,133,087.89元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出849,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于住房改革支出。其中：住房公积金849,533.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,439,749.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。其中：事业运行支出1,034,749.84元、自然灾害救灾补助205,000.00元、其他灾害防治及应急管理支出200,000.00元。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,800.00元，支出决算为76,080.00元，完成年初预算的95.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,980.00元，占总支出决算的27.58%；公务接待费支出决算55,100.00元，占总支出决算的72.42%，具体是国内接待费支出决算55,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区三宝街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,800.00元，支出决算为76,080.00元，完成年初预算的95.34%。其中：公务用车运行维护费支出决算为20,980.00元，完成年初预算的26.29%；公务接待费支出决算为55,100.00元，完成年初预算的69.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位厉行节约，从严控制公务接待费等一般性支出，实现“三公”经费零增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,690.00元，下降4.63%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少490.00元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少3,200.00元，下降5.49%。主要用于街道办事处及部门扶贫工作、人居环境、信访维稳等工作发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处及部门扶贫工作、人居环境、信访维稳等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道办事处部门2022年机关运行经费支出6,360,640.94元，增加4,955,570.06元，增长352.69%,主要原因是受疫情影响，以及政府对基础设施建设、创卫、创文等工作的资金投入，导致基本支出增加。部门机关运行经费主要用于人员支出及日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道办事处部门资产总额26,588,024.63元，其中，流动资产6,611,198.63元，固定资产19,976,825.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,572,376.37元，其中流动资产减少9,737,075.88元；固定资产减少1,864,162.96元（通用设备909,411.06元,专用设备524,399.15元,图书、档案32,000.10元,家具、用具、装具及动植物398,352.65元）；固定资产增加1,028,862.47元（通用设备611,073.61元，专用设备18,000.00元,家具、用具、装具及动植物399,788.86元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3918项，账面原值1,864,162.96元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额396,825.58元，其中：政府采购货物支出339,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,865.58元。授予中小企业合同金额396,825.58元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53030219049001111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2022年度部门决算绩效自评表.xls