监督索引号53030212076201000

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。  

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、综合服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（9）开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）加强残疾预防和残疾人康复服务。巩固拓展贯彻执行国家残疾预防行动计划和全国残疾预防综合试验区创建试点工作成果，出台《麒麟区贯彻落实云南省残疾预防和残疾人康复规定实施意见》，推动残疾预防工作形成常态长效。组织开展基层残疾预防集中宣传14场，发放各类宣传资料2.2万余册（件）。深入推进残疾儿童康复救助扩面提质，落实救助对象201人次，救助资金218.71万元，系统录入率100%。救助免费适配残疾人基本型辅具320件（部），安装假肢25例。救助贫困精神病患者免费服药600人，救助资金35.19万元；贫困精神病患者住院救助156人，救助资金15.6万元。

（2）扎实推进残疾人教育就业创业工作。协调教育主管部门和相关教育机构，做好高考残疾学生调查统计工作，落实在校残疾高中生和贫困残疾人家庭子女高中生、新考录残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生86人，救助资金12.9万元。积极开展残疾人职业技能培训，落实农村残疾人实用技术培训122人，实现就业率达70%以上。落实残疾人劳动力转移就业26人，补助资金1.6万元。培育打造残疾人就业扶贫示范基地1个，审核申报省级残疾人创业户12户，扶持发展残疾人辅助性就业机构1个。为27户规范化盲人保健按摩店发放稳业稳岗补助5.4万元，完成3户盲人保健按摩店规范化建设，补助资金2.46万元。

（3）强化残疾人社会保障服务。出台《曲靖市麒麟区残疾人联合会曲靖市麒麟区乡村振兴局关于巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果的实施意见》（麒残发〔2022〕9号）、《麒麟区残联巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划实施方案》、《麒麟区残联2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，细化到人、到科室。配合乡村振兴部门认真对全区的脱贫不稳定户和边缘户进行动态监测，实时掌握残疾人的基本情况，为乡村振兴部门提供可靠的依据。根据省残联要求，主动和民政及社保联系，对我区信息系统中的残疾人养老保险、医疗保险、建档立卡户、危房户进行全面比对，对省里提出的问题进行更改。配合民政部门对全区低保对象进行了数据比对，区分出贫脱贫不稳定户。配合住建部门对四类对象进行了数据审核，区分出贫困残疾人危房户存量46户，年计划完成残疾人危房改造46户，并按时上报省残联。审核审批新增残疾人两项补贴。投入资金60万元，落实残疾人居家托养400人。发放残疾人轮椅车燃油补助37人，补助资金9680元。残疾人托养和燃油补助项目深受残疾人家庭和社会的好评，残疾人获得感、幸福感明显增强。

（4）有效保障残疾人合法权益。积极落实残疾人专用机动车辆城区免费停车政策，全区673辆残疾人专用机动车全部实行免费停车。加强“残疾人证”核发管理，新办证、换发第三代残疾人证（智能卡）24387本。春节、助残日慰问贫困残疾人435人（户），发放慰问金20余万元。完成残疾人家庭无障碍改造对象90户，补助资金54万元。圆满完成2.2万持证残疾人基本状况调查登记工作。积极宣传引导残疾人广泛参与全民健身行动和各类公共文化服务活动及群众性文化活动，认真做好残疾人体育运动员和特殊艺术人才选送培养工作，在省第十二届残疾人运动会、第六届奥林匹克运动会上，5名麒麟区籍运动员取得3枚金牌、7枚银牌、1枚铜牌的优异成绩。扎实做好残疾人日常信访维权工作，做到“事事有回音、件件有落实”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：党务办、行政办、教就科、康复科、信访维权文体室、残疾人就业服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人）。与上年对比增加2人，增加原因根据组干调字[2022]第25、26号文，调入2人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年无国有资本经营预算财政拨款的收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度收入合计6,618,572.00元。其中：财政拨款收入6,494,572.00元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入124,000.00元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计减少471,726.63元，下降6.65%。其中：财政拨款收入减少173,726.63元，下降2.61%；其他收入减少298,000.00元，下降70.62%。主要原因是其他残疾人事业支出及上级补助收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度支出合计6,710,299.60元。其中：基本支出2,500,237.31元，占总支出的37.26%；项目支出4,210,062.29元，占总支出的62.74%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增减少2,029,256.77元，下降23.22%。其中：基本支出增加311,358.68元，增长14.22%,主要原因是人员增加2人；项目支出减少2,340,615.45元，下降35.73%，主要原因是残疾人康复减少360,000.00元，残疾人创业就业减少125,280.00元，其他残疾人事业支出减少1,855,335.45元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,500,237.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,365,848.83元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,388.48元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,210,062.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人事业补助经费14,230.00元；

2.残疾人精准康复服务经费670,000.00元；

3.残疾人创业就业经费867,000.00元；

4.其他残疾人事业支出593,022.60元；

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出2,065,809.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,428,762.31元，占本年支出合计的66%。与上年相比减少239,336.32元，下降5.13%，主要原因是人员增加2人，人员经费相对增加311,358.68元，项目经费其他残疾人事业支出减少550,695.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出4,240,234.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于残疾人事业运行费、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、 其他社会保障和就业缴费支出；

 2.卫生健康（类）支出68,756.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3.住房保障（类）支出119,771元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为16,100元，完成年初预算的29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算12,600.00元，占总支出决算的78.26%；公务接待费支出决算3,500.00元，占总支出决算的21.74%，具体是国内接待费支出决算3,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为16,100.00元，完成年初预算的29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,600.00元，完成年初预算的22.91%；公务接待费支出决算为3,500.00元，完成年初预算的6.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化，其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变，主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人培训相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年机关运行经费支出134,388.48元，减少44,819.48元，下降25.01%,主要原因是单位厉行节约，严格控制按规定标准支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区残疾人联合会资产总额1,439,641.11元，其中，流动资产1,246,939.69元，固定资产192,701.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266,994.45元，其中流动资产减少213,744.33元，固定资产减少53,250.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

3.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

监督索引号53030212076201111

曲靖市麒麟区残疾人联合会2022年度部门决算表.xls