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曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

2．讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴、城市综合管理和村（社区）建设工作中的重大问题。统筹区域发展，参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进街道发展。

3．领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6．领导本街道的基层治理，负责推进党建引领城市基层治理，推进乡村“三治融合”，深化平安联创和乡村治理，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

7．履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

8．完成上级党组织交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，珠街街道在区委、区政府的正确领导下，经济发展稳中向好，进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，人居环境大幅改善，生态环境显著提升，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法治化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、高标准农田、粪污资源、农村厕所革命、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展四城联创工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面奋进新征程推动新跨越奠定基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心、经济管理服务中心，本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处（机关）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制80人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员73人（含参公管理事业人员4人）。原因是2022年乡镇街道机构改革行政编制由24个编制减少为21个编制，造成行政人员超编3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。原因是公车改革保留编制车辆4辆，珠街街道缺编一辆至今未购买。

第二部分  2022年度部门决算表

   曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度收入合计51,320,158.34元。其中：财政拨款收入46,042,428.11元，占总收入的89.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,277,730.23元，占总收入的10.28%。与上年相比，收入合计增加10,790,621.51元，增长26.62%。其中：财政拨款收入增加16,473,691.67元，增长55.71%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入5,683,070.16元，下降51.85%，原因是2022年新冠感染疫情防控支出较大，且财政资金困难，人员工资和五险一金等支出有一定增长，收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度支出合计54,285,080.30元。其中：基本支出23,459,821.11元，占总支出的43.22%；项目支出30,825,259.19元，占总支出的56.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,519,390.07元，增长16.08%。其中：基本支出4,140,583.38元，下降15.00%；原因是三年疫情影响，整体经济低迷，非税收入减少，财政资金困难，2022年停发了奖励性绩效工资。项目支出增加11,659,973.45元，增长60.84%；原因是政府调整政策，重点发展某些领域，如基础设施。2022年上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,459,821.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,245,644.56元，占基本支出的82.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,214,176.55元，占基本支出的17.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,825,259.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况主要有高标准农田6,204,400元、乡村振兴6,000,000元、农村环境整治5,000,000元、长江防护林2,235,742元、定额定补2,020,294.19元、农村厕所改造建设151,4000元、科技推广与转化1,044,395元、抗旱救灾957,600元、科普小镇800,000元、基层公共服务设施800,000元、农机购机补贴755,283元、农村公路管养750,000元、大村集体经济750,000元、美丽乡村500,000元、福彩公益金500,000元、冬春救助320,000元、信息化建设229,945元、人畜分居163,200元、免费开放补助经费152,600元、草原生态补贴127,800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出45,542,428.11元，占本年支出合计的83.89%。与上年相比减少16,003,691.67元，下降54.18%，主要原因是支付职工工资福利和各中心（办、所）的日常办公开支用度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,206,910.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。主要原因是整合土地自然资源、旅游业的小幅反弹、整体经济虽有所回暖，财政收入小幅增加，但整体经济低迷。除三保外，珠街街道坚持创文复审工作、粪污资源、农村厕所革命、农村环境保护、高标准农田、壮大村集体经济、抗旱救灾、农机购置补贴、美丽乡村、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出710,246.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于人员工资和公共基础文化活动改造提升支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,983,159.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于在职、退休人员和保险经费支出；

9.卫生健康（类）支出656,575.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于人员和医保费支出；

10.节能环保（类）支出5,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于农村人居环境提升改造支出；

11.城乡社区（类）支出1,919,377.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于人员工资及农村厕所革命改造支出；

12.农林水（类）支出20,000,452.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.92%。主要用于人员工资及高标准农田建设、农村人居环境改造提升、抗旱救灾、农机购机补贴、长江防护林、科技推广与转化、草原生态补贴和人畜分居项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出867,197元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,198,509.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于人员工资及灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000元，支出决算为35,000元，完成年初预算的24.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000元，支出决算为35,000元，完成年初预算的24.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,000元，完成年初预算的24.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按厉行节约要求，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,304元，下降3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,304元，下降3.59%；公务接待费支出决算减少0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年机关运行经费支出283,481.09元，减少1,675,654.02元，下降85.53%,主要原因一是受疫情影响，部分计划未开展；二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、邮电费、劳务费办公设备购置费、水电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处资产总额289,833,801.56元，其中，流动资产3,492,337.19元，固定资产285,541,464.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程800,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,168,512·48元，其中固定资产增加2,927,513.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,176,439.39元；处置车辆0辆，账面原值428,112.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,611平方米，账面原值1,355,000元，实现资产使用收入1,260,594.35元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额178,450元，其中：政府采购货物支出178,450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额178,450元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。

监督索引号53030219049201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门决算公开报表20231208111441138.xls

附件2：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表20231208111441138.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度部门决算绩效自评表.xls