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 曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导镇的全面工作。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.履行全面从严治党主体责任，领导和支持镇纪委（监察室）的工作。

8.完成上级党组织交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是越州发展极具考验、极不平凡的一年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，跑出了经济加速度，积蓄了发展新动能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入越州镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区越州镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

越州镇人民政府2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇2022年度收入合计64,754,215.15元。其中：财政拨款收入47,953,053.99元，占总收入的74.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,801,161.16元，占总收入的25.95%。与上年相比，收入合计增加12,190,553.61元，增长23.19%。其中：财政拨款收入增加6,432,659.80元，增长15.49%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加5,757,893.81元，增长52.14%。主要原因是财政拨款增加人员经费增资、灾害应急防治收入，其他收入增加老旧小区改造专项资金、人居环境提升两污治理等经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇2022年度支出合计68,316,140.31元。其中：基本支出41,080,167.40元，占总支出的60.13%；项目支出27,235,972.91元，占总支出的39.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,529,733.68元，增长7.10%。其中：基本支出减少680,803.36元，下降1.63%；项目支出增加5,210,537.04元，增长23.66%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出中五险一金、工会经费、福利费支出减少，项目支出中农村厕所革命财政奖补资金、衔接乡村振兴补助资金、人居环境整治资金及农田水利建设资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,080,167.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,941,758.14元，占基本支出的58.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,138,409.26元，占基本支出的41.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,235,972.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于农村厕所革命财政奖补项目、衔接乡村振兴补助项目、人居环境整治项目及农田水利建设项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇2022年度一般公共预算财政拨款支出47,686,833.99元，占本年支出合计的69.80%。与上年相比增加6,166,439.80元，增长14.85%，主要原因是灾害应急防治支出中冬春资金及其他支出中彩票公益金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,218,799.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.62%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出：

（1）“2010301-行政运行”支出8,849,279.29元，主要用于政府人员经费、津补贴等支出。

（2）“2010302-一般行政管理事务”支出1,937,019.33元，主要用于政府定额补助、日常公用经费支出。

（3）“2010699-其他财政事务支出”支出1,154,734.30元，主要用于财政所人员经费、津补贴、日常公用经费。

（4）“2013150-事业运行”支出277,766.31元，主要用于党群服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出461,731.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于事业人员工资发放及日常办公经费支出：

（1）“2070109-群众文化”支出460,051.82元，主要用于文化综合服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

（2）“2079999-其他文化体育与传媒支出”支出1,680.00元，主要用于村级广电员经费。

3.社会保障和就业（类）支出3,136,468.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业人员工资发放、社会保险、离退休人员经费及日常办公经费支出；

（1）“2080109-社会保险经办机构”支出592,189.58元，主要用于社会保障服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

（2）“2080299-其他民政管理事务支出”支出340,484.00元，主要用于小乡干部经费、社区招聘人员经费。

（3）“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出346,052.00元，主要用于行政单位离退休人员经费。

（4）“2080502-事业单位离退休”支出301,237.38元，主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。

（5）“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,029,590.85元，主要用于缴纳职工养老保险。

（6）“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出107,406.46元，主要用于缴纳职工职业年金。

（7）“2082502-其他农村生活救助”支出106,919.98元，主要用于民政救济人员经费。

（8）“2089999-其他社会保障和就业支出”支出312,587.93元，主要用于缴纳职工工伤、失业保险。

4.卫生健康（类）支出704,459.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于缴纳行政单位职工医疗保险及公务员医疗补助:

（1）“2101101-行政单位医疗”支出492,754.71元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

（2）“2101102-事业单位医疗”支出278,838.12元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

（3）“2101103-公务员医疗补助”支出75,868.69元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

5.节能环保（类）支出592,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于农村人居环境整治资金及退耕还林经费；

（1）“2110402-农村环境保护”支出500,000.00元，主要用于农村人居环境整治资金。

（2）“2110602-退耕现金”支出92,400.00元，主要用于退耕还林经费。

6.城乡社区（类）支出1,364,716.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于事业人员工资发放、城管执法人员经费及日常办公经费：

（1）“2120104-城管执法”支出315,000.00万元，主要用于城管执法人员经费。

（2）“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出1,049,716.46元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

7.农林水（类）支出26,275,950.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.10%。主要用于事业人员工资发放、农业专项资金及日常办公经费：

（1）“2130104-事业运行”支出4,373,621.85元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

（2）“2130106-科技转化与推广服务”支出580,000.00元，主要用于农业资源及生态保护资金。

（3）“2130122-农业生产发展”支出206,600.00元，主要用于农机购机补贴。

（4）“2130126-农村社会事业”支出2,755,000.00元，主要用于厕所革命补助资金。

（5）“2130135-农业资源保护修复与利用”支出201,285.00元，主要用于高标准农田建设资农业资源与生态保护资金。

（6）“2130153-农田建设”支出8,169,000.00元，主要用于高标准农田建设资金。

（7）“2130199-其他农业支出”支出168,945.41元，主要用于农业农村综合服务中心工作经费。

（8）“2130209-森林生态效益补偿”支出781,000.00元，主要用于中央及省级森林生态效益经费。

（9）“2130306-水利工程运行与维护”支出50,000.00元，主要用于河长制专项经费。

（10）“2130316-农村水利”支出1,007,700.00元，主要用于中央水利发展资金。

（11）“2130502-一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用于驻村第一书记工作经费。

（12）“2130504-农村基础设施建设”支出910,000.00元，主要用于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（13）“2130505-生产发展”支出2,200,000.00元，主要用于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（14）“2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出3,112,797.80元，主要用于中央、省级专项扶贫资金、区级帮扶工作队补助经费。

（15）“2130706-对村集体经济组织的补助”支出750,000.00元，主要用于壮大村集体经济补助资金。

（16）“2139999-其他农林水支出”支出1,000,000.00元，主要用于支农资金。

8.住房保障（类）支出797,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，主要用于缴纳职工住房公积金。

9.灾害防治及应急管理（类）支出2,134,693.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于事业人员工资发放、日常公用经费、救灾专项资金：

（1）“2240150-事业运行”支出654,693.56元，主要用于应急服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

（2）“2240703-自然灾害救灾补助”支出1,030,000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金。

（2）“2249999-其他灾害防治及应急管理支出”支出450,000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.94元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.94元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费未从财政拨款支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于越州镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区越州镇2022年机关运行经费支出310,335.51元，减少757,809.86元，下降70.95%,主要原因分析是项目减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇资产总额263,107,228.62元，其中，流动资产12,043,595.93元，固定资产30,289,181.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产220,774,450.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,256,500.54元，其中流动资产减少1,446,831.40元，固定资产增加190,330.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值101,738.50元，盘亏资产495项，账面原值182,360.64元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋625.04平方米，账面原值360,717.16元，实现资产使用收入264,358.13元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额875,030.00元，其中：政府采购货物支出200,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出675,000.00元。授予中小企业合同金额875,030.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的行政任务和事业发展目标。

监督索引号53030219049901111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区越州镇人民政府2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区越州镇人民政府2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区越州镇人民政府2022年度部门决算绩效自评表.xls