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曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区自然资源局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区自然资源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）主要有11项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。拟定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。5.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制全区国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导和审核各镇（街道）国土空间规划，指导各镇（街道）开展规划的编制工作。6.负责城乡规划管理并监督实施。承担中心城市的近期建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。9.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。10.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。11.根据区委、区政府授权，对各镇（街道）落实党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以空间规划编制为引领，加快“一张底图”绘制。高质量完成“一张底图”绘制，完成市区联动工作方案以及三条控制线统筹划定；基本完成“双评估”与“双评价”工作；积极推进区、镇两级规划主报告编制，初步完成区级国土空间总体规划主报告编制；明确了麒麟区国土空间规划涉及的专题研究思路和框架，现已完成县级矿产资源规划编制、村庄布点及边界划定等专项规划，北片区、西片区、沿江片区、南片区以及温泉片区等控制性详细规划均有了规划成果；完成年度国土空间规划城市体检工作。

2.以规划技术管理为抓手，积极配合城区重点项目建设。加快完善规划编制，完成了麒麟工业园区越州片区总体规划调整和化工园区控规编制、东门街片区路网优化研究、金麟湾片区控制性详细规划调整、麒麟山片区概念性规划研究等规划编制工作；配合完成中心城区教育体育设施布点专项规划、曲靖城市定位、麒沾马一体化城市建设三年行动计划等城乡规划重大课题研究。

3.以“干部规划家乡”为契机，加快美丽村庄建设步伐。根据“干部规划家乡行动”相关工作要求，2022年省自然资源厅下达麒麟区“干部规划家乡”行动暨“多规合一”实用性村庄规划任务数48个，截至目前已完成48个行政村规划草案的编制，2个行政村已通过专家审查，其余的正在进行修改和准备进行专家评审。

4.以要素保障为先导，服务和保障项目建设。一是严肃审批程序，提高审批效率。办理完成建设项目用地预审和选址意见书2件，均为省级审批，出具规划情况说明10份，办理规划设计条件14件，办理建设用地规划许可证项目17个，建设工程规划许可证项目19个，临时建设工程规划许可证项目6个，建设工程规划核实意见书3个，受理中心城区建设工程规划核实项目进行初核29个，批后跟踪服务验线、±0.00检查、上部检查等工作到项目实地勘查现场110余次，收缴城市基础设施配套费用1156.73万元。二是推动闲置土地处置。市级下达麒麟区处置的41宗闲置和未开工房地产用地。处置和达成一致性意见23个地块，面积1726.34亩，其中已签订补充协议，缴纳土地出让金8个地块，合计13786.4581万元；收回土地使用权5宗，面积692.52亩，其余的10个地块，面积401.62亩，正在编制详细规划。未达成一致性意见和其他原因尚未处置的18个地块，面积1211.43亩。三是积极做好土地征收报批前期相关工作。麒麟区按照批次和单独选址项目开展土地征收共26件，其中批次报件22件，已获批4件，面积2274.717亩；单独选址项目4件，面积78.897亩，正在开展土地征收前期工作。四是积极做好建设用地供应工作，服务经济社会发展。出让土地19宗，面积4024.1145亩。收回温泉片区4宗闲置土地 656亩。完成划拨用地2宗面积35.385亩。五是做好批而未供和闲置土地处置工作。完成批而未供处置地块4宗，面积485.4亩，完成年度处置任务的70%；完成闲置土地处置地块2宗，面积6亩，计划11月底完成35.488亩，100%完成年度处置任务。六是“三调工作”被表彰为全国先进集体。

5.以加大土地整治为突破，严格落实耕地保护制度。通过对东山镇关闭的煤矿进行梳理、踏勘，编制了两个建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案，两个项目拆旧区的复垦总面积为1195.61亩，资金1114.84万元，经实施后可复垦为耕地807.28亩，其他农用地388.33亩。现共实施补充耕地垦造水田项目6个（其中县级投资3个，市级投资2个，中央及省级补助资金1个），项目建设总规模2.8万亩，预算总投资17408.42万元，实施后新增耕地286.82亩，预计2022年入库水田4500亩、计划2023年分别报备入库水田3000亩；选址规划储备补充耕地垦造水田项目3个，项目建设总规模0.64万亩，预算总投资11280万元，实施后预计可新增耕地389.96亩，旱地改造为水田5100亩。组织实施全区新增耕地及增减挂钩三年行动计划，预计可新增耕地9013亩、粮食产能约400万公斤，实现增减挂钩指标数量3450亩。

6.以强化地灾防治为重点，保障人民群众生命财产安全。全方位开展巡查排查，对排查出新增的地质灾害隐患点，及时组织地质专家对新增隐患点进行逐一核实，通过评估判定其属性，对符合条件的隐患点百分百纳入群测群防网络。强化部门联动和监测预警，不断夯实完善齐抓共管群测群防体系建设。强化汛期24小时在岗值班值守和灾情速报制度，不断完善宣传培训和应急演练，完成220块地质灾害隐患点的标识牌安装工作。已完成茨营镇杨家村委会杨家大村张家、杨家小村、格浪、瓦窑小村滑坡治理项目施工和茨营整寨村委会胡家坟村小组130户搬迁避让工作。

7.以推动矿产资源开发利用为要点，做细做实矿权管理。依法征收非煤矿山分期采矿权出让收益6480.01万元。完成了2个非煤矿山采矿点采矿权招拍挂出让，对招拍挂新立的2家非煤矿山，进行矿业权出让收益缴纳工作，共缴纳2219.80万元，截至目前办理了5个采矿许可证。上报2个非煤矿山矿业权出让计划并获区人民政府批准。受理了2个煤矿采矿权延续登记。对2021年度全国矿业权人勘查开采信息进行公示，应公示29个，公示数量29个，公示进度100%。

8.以提高违法查处为切入，及时回应群众期盼。依法查处各类自然资源违法案件24件，收缴罚没款211.33万元。在扎实做好整改的同时，积极开展农村乱占耕地建房整治工作。受理群众信访事项17件，12345政务热线7件，政府信息公开4起，从调查到处理都根据相关法律法规和政策及时作了书面的答复，有效化解社会矛盾纠纷。

9.认真落实党风廉政建设责任制主体责任。组织签订《2022年党风廉政建设责任书》，明确主体责任和监督责任。组织制定《党风廉政建设责任制实施办法》，明确目标任务、工作内容、职责范围、责任划分、工作要求、检查奖惩。组织制定《2022年落实全面从严治党主体责任清单》。认真落实与区委签订的《2022年意识形态工作责任书》，夯实领导班子和党员干部意识形态工作各项措施。召开“自我革命重塑形象”动员大会，认真贯彻落实全市自然资源系统“自我革命重塑形象”动员精神和中央、省、市、区纪委全会精神。组织召开全区自然资源系统“三抓三促”工作推进会暨作风整顿动员会，全面安排部署年度工作任务落实和作风纪律建设。制定《关于加强警示教育常态化制度化建设的意见》和《以陈开双严重违纪违法案为鉴以案促改实施方案》《以陈开双严重违纪违法案为鉴自查自纠实施方案》，利用近年来查办的一些违纪违法典型案件进行警示教育，以身边事教育身边人。组织召开汲取钱林周、高吉耀、陈开双违纪违法案件深刻教训专题民主生活会，深入查摆问题，开展批评与自我批评。组织对全局行政执法、财务管理、内部管理存在的廉政风险点进行再清理、再排查，切实把内部科室和个人廉政风险点查全、查实、查准，共排查出科室风险点41条，个人风险点188条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、总督查办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、村镇管理科、建设用地技术科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监察大队、财务科、组织人事科。

本单位为曲靖市麒麟区自然资源局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区自然资源局（本级）（行政单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员46人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度曲靖市麒麟区自然资源局（本级）决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度曲靖市麒麟区自然资源局（本级）决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度收入合计61,793,285.26元。其中：财政拨款收入61,793,285.26元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加34,891,457.69元，增长129.70%。其中：财政拨款收入增加34,891,457.69元，增长129.70%；主要原因是：市级越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目和曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治（提质改造）项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度支出合计66,880,664.32元。其中：基本支出14,152,485.26元，占总支出的21.16%；项目支出52,728,179.06元，占总支出的78.84%；与上年相比，支出合计增加39,978,836.75元，增长148.61%。其中：基本支出减少166,142.31元，下降1.16%；项目支出增加40,144,979.06元，增长319.04%；主要原因分析是：一是人员退休，工资及五险一金缴费减少，基本支出减少；二是市级越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目和曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治（提质改造）项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区自然资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,152,485.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,813,207.17元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339,278.09元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区自然资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,728,179.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务2,009,200.00元,主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息、完成矿山生态修复治理等发生的相关支出；

2.自然资源规划及管理1,000,000.00元，主要用于支付麒麟区国土空间规划城市体检评估工作和国土空间总体规划编制技术服务费；

3.自然资源调查与确权登记2,101,400.00元，主要用于自然资源调查与确权登记服务费；

4.基础测绘与地理信息监管203,385.00元，主要用于按照计划编制自然资源规划及测绘项目发生的招标代理费、规划编制费等支出；

5.其他自然资源事务支出40,233,994.06元，主要用于市级越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目和曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治（提质改造）项目支出；

6.地质灾害防治7,180,200.00元，主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息、完成矿山生态修复治理发生的支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出61,793,285.26元，占本年支出合计的92.39%。与上年相比增加34,891,457.69元，增长129.7%，主要原因是市级越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目和曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治（提质改造）项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,895,922.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、职业年金、工伤保险、离退休费等支出；

2.卫生健康（类）支出501,148.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出51,487,266.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于自然资源、测绘、地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目支出以及办公费、差旅费、培训费等基本支出；

4.住房保障（类）支出728,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳住房公积金及购买、租赁、维护和管理公共租赁住房方面的支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出7,180,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息等发生的相关支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2022年机关运行经费支出339,278.09元，增加259,278.09元，增长324.1%,主要原因是2021年财政指标递减，2022年按预算支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、物业管理费、水电费、会议费、租车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区自然资源局（本级）资产总额42,399,483.22元，其中，流动资产30,424,760.38元，固定资产11,569,782.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产404,940.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,643,797.40元，其中固定资产增加267,779.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,131,449.00元，其中：政府采购货物支出252,799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,878,650.00元。授予中小企业合同金额2,131,449.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53030211042600201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区自然资源局2022年度部门决算报表（本级）.xls

附件2：曲靖市麒麟区自然资源局2022年度部门决算国有资产使用情况表 (本级）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区自然资源局2022年度部门决算绩效自评表（本级）.xls