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曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区畜禽改良站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区畜禽改良站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家畜牧业发展方针、政策、法律、法规；负责麒麟区猪、禽产业发展，畜禽改良配种、种畜禽质量监管、种畜禽性能测定、畜禽养殖技术培训指导、试验示范等职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成2022年畜牧科技推广任务，完成猪种改良72640窝（其中人工授精58380窝）；牛种改良12340头（其中冻精改良90860头）；推广良种家禽524万羽，开展种公猪精液质量抽检50头。

2.完成2022年生猪调出大县奖励资金项目实施方案编制，并组织实施，重点围绕畜禽粪污资源化利用设施设备配套建设、动物防疫等方面的需求进行补助。支持5个生猪规模养殖场建设、改造防疫消毒设施及养殖粪污收集处理设施设备建设安装；支持4个村（社区）建设、购置养殖粪污处理设施设备等项目建设。

3.完成2022年基层农技推广改革与补助项目相关工作，重点围绕肉牛养殖技术，全株青贮玉米加工利用等方面开展。完成410户养殖科技示范户的遴选，1个养殖基地的选择，并组织开展青贮饲料的制作试验示范等工作。

4.完成畜禽遗传资源相关工作。完成“曲靖花冠鸡”测定、“云南花兔”测定，配合做好“盐津水牛”测定相关工作。

(1)2022年8月12日，我区在省畜牧总站和市畜禽改良工作站的支持下，组织区畜牧兽医局和三宝街道畜牧兽医工作人员20余人在三宝街道长坡村、曲靖市健源家禽发展有限公司内对曲靖花冠鸡进行了体尺外貌测定、屠宰测定等工作。

(2)与养殖企业合作，组织收集了部分云南花兔、盐津水牛进行饲养。目前隆胜种植养殖专业合作社已收集饲养云南花兔70余只，正在收集其余100只（计划收集170只），计划2022年11月份完成相关测定工作。曲靖市麒麟区丽潇畜牧兽医专业合作社收集饲养盐津水牛10头，采集血液样品17份，完成一次10头牛体重测定，计划2023年1月份完成相关测定工作。

5.开展试验示范工作。组织开展肉兔养殖示范、肉蛋兼用型鸡养殖示范、黄豆秸秆微贮试验、种养循环农业试验。

(1)在三宝街道长坡村委会的团山、大长坡、小长坡、白泥坡、滥泥箐、小海子、蒿子冲、丫巴山8个小组34户，沿江街道的2户养殖户及改良站引入饲养比利时灰兔40组（10只1组，3公7母）进行养殖试验。

(2)在转长河村委会沙锅寨村选择有代表性的村民31户配合开展养鸡试验示范，鸡苗选择云南省畜牧兽医研究所培育的肉蛋兼用型鸡，该品种适应性强，肉蛋兼用，适合农村散养、家庭农场等小规模放养。

(3)在茨营镇、越州镇选择3户养殖户，利用黄豆秸秆制作青贮饲料试验，制作青贮饲料100余吨，通过实验筛选适合本地使用的制作方式，以便在以后开展推广应用。

6.成功启动云南省曲靖市麒麟区畜禽养殖废弃物科技特派团项目建设。按照项目建设要求，启动种公猪站示范点的改造和设施设备的建设安装。建设1个蛋鸭旱养示范点，1个肉鸡养殖示范点，一个蛋鸡养殖示范点，1个黑水虻转化畜禽养殖废弃物示范模式和1个水肥一体化模式示范建设。

7.完成2021年中央畜牧业转型升级项目，新建3个肉牛冻精改良站点，组织2期肉牛冻精改良技术培训。依托东山镇、沿江街道、潇湘街道应的设施设备，利用良种公牛冻精开展肉牛改良工作。在东山镇、沿江街道分别组织开展肉牛养殖技术培训班2期，60余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站共设0个内设机构。

曲靖市麒麟区畜禽改良站是曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区畜禽改良站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度收入合计10,737,048.74元。其中：财政拨款收入10,737,048.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,737,048.74元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加10,737,048.74元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变动；事业收入0.00元，与上年对比无变动；经营收入0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变动；其他收入0.00元，与上年对比无变动。收入与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度支出合计10,737,048.74元。其中：基本支出664,538.74元，占总支出的6.19%；项目支出10,072,510.00元，占总支出的93.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,737,048.74元，增长100.00%。其中：基本支出增加664,538.74元，增长100.00%；项目支出增加10,072,510.00元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变动；经营支出0.00元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变动。支出与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区畜禽改良站正常运转的日常支出664,538.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出652,127.24元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,411.50元，占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区畜禽改良站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,072,510.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要用于开展畜牧产业发展、生猪良种补贴、猪场粪污处理设施设备购置及升级改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度一般公共预算财政拨款支出10,737,048.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,737,048.74元，增长100.00%，主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出100,387.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

   9.卫生健康（类）支出22,899.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出606,366.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、单位车辆油料费、办公设备购置、牛冻精改良补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出9,972,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。主要用于开展畜牧产业发展、生猪良种补贴、猪场粪污处理设施设备及升级改造等。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   19.住房保障（类）支出34,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待批0次），接待人0次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区畜禽改良站资产总额1,030,396.94元，其中，流动资产1,013,517.94元，固定资产16,879.00元（其他固定资产16,879.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,030,396.94元，其中流动资产增加1,013,517.94元，固定资产增加16,879.00元（其他固定资产增加16,879.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38,925.00元，其中：政府采购货物支出18,442.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,483.00元。授予中小企业合同金额38,925.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601801111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年部门决算（决算报表部分）.xlsx

附件2：曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区畜禽改良站2022年度部门决算绩效自评表.xlsx