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曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区兽药饲料监察所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区兽药饲料监察所概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全区兽药、饲料经营、饲料加工企业、生物制品经营、动物诊疗单位的监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规范动物诊疗、兽药、饲料经营及加工行业管理，增强相对人安全意识。

建立长效监管机制，对全区24个动物诊疗机构，29个兽药经营店，56个饲料经营店，1个饲料加工企业，136个养殖场，签订安全承诺书，告知书共225份，执业兽医备案登记36人，明确企业安全责任和主体责任。开展各类检查676人（次），与市执法支队开展了联合专项整治4次，严厉打击未取得《兽药经营许可证》《动物诊疗许可证》擅自营业、超出许可核定的范围从事活动、不规范经营、使用兽药等违法行为。通过专项整治，进一步规范了全区动物诊疗、兽药、饲料、饲料加工及养殖行为，立案查处违法行为9起。

2.完成兽药饲料抽样，确保投入品安全。

上级下达全年兽药监督抽检任务30个批次，完成兽药抽检30批次，合格率100.00%，全年下达饲料监督抽检30批次，完成30批次，合格率97%。国家、省、市级下达畜产品质量安全风险（禁用兽药和药残监测）抽检50批次，完成53批次，合格率100.00%，在兽药、饲料、畜产品中未检测出“三聚氰安、来克多巴胺、氯霉素、呋喃唑酮”等违禁兽药及非法添加物。

3.抓好畜产品风险监测，确保畜产品质量安全。

开展了养殖环节及屠宰环节“瘦肉精”监测，对养殖场、屠宰场进行了全方位、多环节、拉网式监测动物尿液11个成分，市级下达养殖环节“瘦肉精”监测1200批次，市级下达屠宰环节“瘦肉精”监测120批次，完成9700批次，监测结果全部为阴性，未检出“瘦肉精”等违禁药物，确保了畜产品质量安全。

4.抓好兽药“GSP”的规范化管理工作，确保兽药经营规范。

推进实施《云南省兽药经营质量管理规范实施细则》，开展兽药GSP规范化管理培训4次，共培训企业负责人、质量管理员共36人，新验收了9家兽药经营企业，全部按照上级要求经营兽药必须通过兽药GSP的验收，提高了全区兽药经营水平，增强从业者的良好经营意识。

5.抓好兽药监管综合信息平台监管工作，确保经营产品合法。

强化兽药信息平台信息录入监管工作，全力推进兽药二维码追溯制度，组织各类兽药经营业务培训5次，培训人数158人次，确保辖区29个经营企业所经营的兽药产品进、销、存数据上传入网率达到100.00%，实现兽药产品从生产到经营再到养殖环节的全程可追溯，杜绝假劣兽药进入使用环节，完成省、市要求兽药经营企业100.00%使用新监管系统，上传入网率达到100.00%。

6.强化生物制品安全监管，确保养殖源头安全。

加强兽用生物制品经营企业监督管理，对辖区内3家兽用生物制品经营企业进行专项检查9次，严格落实兽药GSP管理制度，100.00%实施兽药二维码追溯，未发现违法经营行为。

7.全面推进兽用“抗菌”使用减量化行动。开展兽用“抗菌”药使用减量化行动，建立用药安全评价制度，大力推行“减抗”养殖模式，指导畜禽养殖场科学合理用药，规范用药行为，逐步减少“抗菌”药在养殖环节中的使用，降低畜禽产品兽用抗菌药残留量。完成上级下达创建5家兽药“减抗”养殖场，实际完成6家兽药“减抗”养殖场，减抗行动有序开展。

8.加强对养殖环节的监管。认真落实属地管理责任、企业主体责任和部门监管责任，签订养殖用药、用料安全承诺书136余份，督促养殖企业认真执行用药记录制度、休药期制度和处方药管理制度，积极推进规模养殖场实施兽药二维码追溯制度，杜绝违禁兽药的使用，真正解决从源头到终端对兽药产品流向的追踪溯源。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所共设0个内设机构。

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所是曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区兽药饲料监察所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年度收入合计519,333.66元。其中：财政拨款收入519,333.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加519,333.66元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加19,333.66元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变动；事业收入0.00元，与上年对比无变动；经营收入增加/减少0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变动；其他收入0.00元，与上年对比无变动。收入与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年度支出合计519,333.66元。其中：基本支出519,333.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加519,333.66元，增长100.00%。其中：基本支出增加519,333.66元，增长100.00%；项目支出0.00元，与上年对比无变动；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变动；经营支出0.00元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变动。支出与上年相比增加的主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区兽药饲料监察所正常运转的日常支出519,333.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出512,980.62元，占基本支出的98.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,353.04元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区兽药饲料监察所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年度一般公共预算财政拨款支出519,333.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519,333.66元，增长100.00%，主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8. 社会保障和就业（类）支出52,690.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9. 卫生健康（类）支出14,299.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出419,272.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、办公设备购置等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出33,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待批0次），接待人0次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区兽药饲料监察所资产总额128,267.53元，其中，流动资产88,747.53元，固定资产39,520. 00元（其他固定资产39,520.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,267.53元，其中流动资产增加88,747.53元，固定资产增加39,520.00元（其他固定资产增加39,520.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,245.00元，其中：政府采购货物支出40,245.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000.00元。授予中小企业合同金额41,245.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区兽药饲料监察所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601601111

附件：

附件1：2022年决算公开表曲靖市麒麟区兽药饲料监察所 附表（1-10）.xls

附件2：2022年决算公开表曲靖市麒麟区兽药饲料监察所附表11.xls

附件3：2022年决算公开表曲靖市麒麟区兽药饲料监察所附表（12-14）.xls