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曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区饲草饲料站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区饲草饲料站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区草食畜牧业发展规划，承担全区饲草饲料资源的开发利用与管理，饲草饲料资源调查，负责优良牧草品种引进与试验示范推广，负责种草养畜配套技术、青贮氨化饲料及秸秆制作技术推广，开展草食畜发展有关技术培训和咨询。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推广青贮饲料玉米种植及全株玉米青贮饲料制作。麒麟区2021年推广种植青贮饲料玉米5.413亩，完成了全区种植5.4万亩的种植任务的100.24%，植株总产量20.6689万吨。

2.青贮饲料推广。全区青贮户达22453户，占总户数140187的16.02%，永久青贮窖5885个，容积58400 m³；塑料袋青贮32901个，容积18295 m³；青贮总容积193761 m³，青贮总质量达15.5008万吨，其中全株玉米青贮饲料80879吨，完成全年任务数15.5万吨的100.01%。

3.氨化饲料推广。全区氨化户达5739户，占总户数的2.632%,建永久氨化窖4581个,容积18338m³,氨化总容积12765m³，氨化总质量达2.553万吨,完成全年任务数2.5万吨的102.12%。

4.工业饲料推广。全区现有饲料生产厂家1个（国雄饲料厂），年单班生产能力10万吨，全年共生产配合饲料4098.8吨，浓缩料3648吨;全年推广工业饲料62290吨,其中配合饲料34617吨，浓缩料27394吨,添加剂279吨,完成全年推广工业饲料的任务62000吨的100.47%。

5.引进良种公羊，提高全区肉羊良种化率。在全区对饲养能繁母羊20只以上的肉羊养殖户，组织统一引种，全区引进云上黑山羊良种公羊20只。

6.认真组织实施草原生态保护补助奖励政策。麒麟区2021年、2022年每年草原生态保护补助奖励草原面积38.5829万亩，其中实施禁牧补助草原面积4.9455万亩；实施草畜平衡草原奖励草原面积33.6374万亩，草原生态保护补助奖励资金121.13万元。

麒麟区2021年草原生态保护补助奖励政策兑付户数52002户，于2022年4月30日前录入到农业农村部草原生态保护补奖信息系统，于2022年6月30日前通过惠农一卡（折）兑付到农牧户账户，于2022年9月10日前，将草原补奖历史数据导入到“一卡通”平台。

麒麟区2022年草原生态保护补助奖励政策，涉及农牧户51693户，通过“一卡通”平台生成支付资金121.13万元，户数51693户，资金已兑付120.75万元到农牧户社保卡账户。

7.大力宣传肉牛规模养殖财政扶持政策，推进肉牛规模化养殖。全区已经审批了5个1000头以上肉牛规模化养殖场，已经开工建设肉牛规模化养殖场3个,8月底以前，已经建成1个存栏规模3000头的肉牛规模养殖场，现存栏肉牛1160头。积极引导指导全株玉米青贮饲料在1500吨以上的1家肉牛规模养殖企业申报省级财政全株玉米青贮补奖资金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站共设0个内设机构。

曲靖市麒麟区饲草饲料站是曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区饲草饲料站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年度收入合计1,873,962.25元。其中：财政拨款收入1,873,962.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,873,962.25元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,873,962.25元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变动；事业收入0.00元，与上年对比无变动；经营收入0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变动；其他收入0.00元，与上年对比无变动。收入与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年度支出合计1,873,962.25元。其中：基本支出666,477.25元，占总支出的35.57%；项目支出1,207,485元，占总支出的64.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,873,962.25元，增长100.00%。其中：基本支出增加666,477.25元，增长100.00%；项目支出增加1,207,485元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变动；经营支出0.00元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变动。支出与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区饲草饲料站正常运转的日常支出666,477.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出654,016.16元，占基本支出的98.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,461.09元，占基本支出的1.87%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区饲草饲料站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,207,485元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要用于草原生态保护补助奖励政策兑付农户补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,873,962.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,873,962.25元，增长100.00%，主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出119,024.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于发放退休人员生活补助；在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出27,664.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,694,987.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、办公设备购置、草原生态保护补助奖励政策兑付农户补助资金等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32,286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

 曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变动。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区饲草饲料站资产总额125,303.75元，其中，流动资产121,593.75元，固定资产3,710.00元（其他固定资产3,710.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,303.75元，其中流动资产增加121,593.75元，固定资产增加3,710.00元（其他固定资产增加3,710.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,490.00元，其中：政府采购货物支出4,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,290.00元。授予中小企业合同金额5,490.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601701111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年决算公开附表（1-10）.xls

附件2：曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年决算公开 附表11.xls

附件3：曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年决算公开附表（12-14）.xlsx