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曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业信息服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业信息服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责搜集、整理、分析、发布各类农业相关信息，拍摄制作农业新闻、编辑《麒麟农业信息》等为领导决策、农业生产及农民服务；负责指导局属各站所农业农村信息化建设及业务培训；负责指导农业、政府相关网站的运行管理；利用信息进城入户宣传麒麟农业，扩大对外宣传—交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.拓展平台，加强信息宣传与网络安全。依托“云农12316”平台，进一步加强和完善网站综合平台的功能，加快农业信息资源的开发和利用，加快信息的采集、处理、上传速度，为全区广大农民群众提供及时、准确、有效的信息服务。做到网络共建、信息共享，在确保网络安全的前提下，保障了信息发布安全、网站运行安全。

2.整合资源，加强与媒体的交流和沟通。今年以来，我们立足于自身工作实际，充分发挥好新闻媒体对外宣传的主渠道作用，重点加强与《曲靖日报》、麒麟报道、曲靖M、等社会影响力大、宣传效果好的协调和联系，以服务三农、宣传三农、塑造农业人形象为宗旨，加大全区农业生产、农产品市场、农业经济发展等情况的宣传报道力度。通过麒麟区人民政府门户网站公开信息198条，“云农12316”三农综合信息服务平台发布信息336条。向各级新闻媒体报送新闻稿件341篇，向各级党政机关报送信息135条。优化模式，加强实用性信息的推送。为加快农业信息传播的直观性、快捷性、实用性，今年以来我们充分利用“三农通”手机平台，结合各个时期农业、农村、农民的农事活动，通过移动网络发布给农民群众急需又实用的农业技术、农产品市场信息等。

3.提高质量，加强《麒麟农业信息》的宣传。一年来我们立足于自己的宣传阵地，从增强宣传的实效性入手，严格《麒麟农业信息》稿件的质量，提高文字编辑水平,全年共编发《麒麟农业信息》56期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参照公务员法管理的事业单位1个，即曲靖市麒麟区农业信息服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度收入合计559,693.48元。其中：财政拨款收入559,693.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少63,837.46元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少63,837.46元，下降10.24%，财政拨款收入减少主要原因是人员经费减少63,837.46元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度支出合计559,693.48元。其中：基本支出559,693.48元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少63,837.46元，下降10.24%。其中：基本支出减少63,837.46元，下降10.24%；基本支出减少主要原因分析是人员经费减少63,837.46元；项目支出增加0.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业信息服务中心机构正常运转的日常支出559,693.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出545,505.16元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,188.32元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业信息服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出559,693.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少63,837.46元，下降10.24%，主要原因分析是人员经费减少63,837.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53,671.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出52,864元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出807.14元，主要用于缴纳在职职工工伤、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出19,748.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。其中：事业单位医疗18,737.8元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；公务员医疗补助1,010.22元，主要用于在职职工的公务员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出446,018.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。事业运行446,018.32元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。住房公积金40,256元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,300.00元，支出决算为1,300.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,300.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,300.00元，支出决算为1,300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格执行“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降7.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，降低“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业信息采集、处理、上传速度，为全区广大农民群众提供及时、准确、有效的信息服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析曲靖市麒麟区农业信息服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业信息服务中心资产总额730,650.83元，其中流动资产465,596.83元，固定资产265,054.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,872.13元，其中流动资产减少131,872.13元，固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,979.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,979.06元。授予中小企业合同金额6,979.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030211032600501111

附件 ：

附件1：曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区农业信息服务中心2022年度部门决算绩效自评表.xls