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曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实省、市、区畜牧产业发展决策部署，为麒麟区主城区畜牧业发展提供管理保障，做好畜禽疫病防控、改良品种促进畜牧业发展。构建现代畜禽养殖、动物疫病防控、动物卫生监督，兽药饲料监管体系，形成产出高效、产品安全、可持续发展格局。负责畜禽疾病医治、畜禽疫病预防、疫情测报、城区狂犬病防控工作；负责畜牧业技术培训及推广；负责动物卫生监督工作、保障畜禽产品质量安全；负责兽药饲料、动物诊疗经营活动监管工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓业务， 履职担当强作为

1.1重点工作重点抓， 全力维护兽医卫生安全。

（1）“动物防疫整村推进”责任压实。贯彻落实“政府保密度，业务部门保质量”的动物防疫要求，逐村逐户对畜禽进行集中免疫注射，于2022年9月20日完成秋防工作。全年免疫猪瘟9054头、蓝耳病9054头、禽流感145000余羽、牲畜口蹄疫10756头只，强制免疫应免率达100.00%。

（2）狂犬病防治有序开展。与街道对接协调，强化组织宣传组织防疫人员到七个街道55个社区开展狂犬病疫苗犬只接种工作；同时发挥城区23家宠物诊疗机构防疫功能，常年开展狂犬病疫苗接种工作，共接种5148条。

 （3）兽药饲料监管抓在日常。对城区兽药饲料经营单位进行日常监管检查102次，完成养殖环节“瘦肉精”快速抽检66批次。

（4）动物卫生监督狠抓重点环节。一是严格产地检疫报检制，规范报检点机打出票、出具票证213份。二是做好病死畜禽无害化处理收集监管工作、杜绝病死畜禽乱扔、乱丢现象发生，阻断疫病传播途径；积极参与中心城区活禽交易屠宰专项整治工作、规范牛羊集中屠宰工作。

2.2常规工作抓经常，稳生产保供给

（1）圆满完成各项生产任务。全年生猪出栏25035头、占年任务数100.1%，肉禽出栏21.9万羽、占年任务数100.4%；禽蛋产量20.04吨、占年任务数100.2%；肉类总产260.6吨、占年任务数100.2%。

（2）动物疫情监测正常开展。积极开展流行病学调查、充分发挥村级防检员职能、加强重点环节和关键部位检查监控。完成猪血样20份、禽血样150份、羊30份、犬血样80份。

（3）安全工作常抓不懈。牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的思想，经常性对养殖户、兽药饲料经营户、动物诊疗单位进行大安全检查、发现问题及时整改。依法依规积极处理上级部门推送的信访案件、树立部门形象、消除不良社会影响。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站共设0个内设机构。

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站是曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年度收入合计1,826,418.13元。其中：财政拨款收入1,826,418.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,826,418.13元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,826,418.13元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变动；事业收入0.00元，与上年对比无变动；经营收入0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变动；其他收入元，与上年对比无变动。收入与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年度支出合计1,826,418.13元。其中：基本支出1,826,418.13元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,826,418.13元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,826,418.13元，增长100.00%；项目支出0.00元，与上年对比无变动；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变动；经营支出0.00元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变动。支出与上年相比增加的原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,826,418.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,748,163.31元，占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,254.82元，占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,826,418.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,826,418.13元，增长100.00%，主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出396,388.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。主要用于发放退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出；退休人员缴纳职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出64,944.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,279,853.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.07%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、办公设备购置等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算数0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算数0.00元，与上年对比无变动。 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站资产总额5,735,522.61元，其中，流动资产292,495.61元，固定资产5,443,027.00元（房屋建筑物5,363,692.00元，其他固定资产79,335.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,735,522.61元，其中流动资产增加292,495.61元，固定资产增加5,443,027.00元（房屋建筑物增加5,363,692.00元，其他固定资产增加79,335.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032602001111

附件：

附件1：直属兽医站2022年决算公开表（决算报告部分）.xls

附件2：直属兽医站2022年决算公开表（国有资产使用部分）.xls

附件3：直属兽医站2022年决算公开表（绩效自评部分.xls