监督索引号53030212031901000

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区劳动就业管理服务中心贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放，办理就业登记和失业登记事务，提供其他公共就业服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.就业工作方面。麒麟区劳动就业管理服务中心紧紧围绕麒麟区人社局的中心工作，将稳定就业和扩大就业同步推进，积极落实就业和再就业政策，以促进创业为动力，以增加就业岗位为目标，以强化服务为手段，以帮助困难人员就业为重点。2022年12月底，全区城镇新增就业11617人，其中：城镇失业人员再就业人数4733人，就业困难人员就业人数3157，开发公益性岗位937个，登记失业的高校毕业生就业人数1843人。

2.创业工作方面。2022年12月底，全区共发放创业贷款11370.5万元,扶持779人（户）创业，带动1688人就业，其中:“贷免扶补”创业小额贷款400户，金额6886.50万元，带动就业871人。个人创业担保贷款受理笔数797笔，放款379户，金额4484.00万元，带动就业817人。

2022年12月底，麒麟区共考察36个大学生创业经营实体和项目，有27个通过评审认定，获得一次性创业补贴64.20万元，带动44人就业。2022年，麒麟区通过公益性岗位安置高校毕业生就业176人。

3.农村劳动力转移就业工作方面。2022年12月底，全区期末实有农村劳动力转移就业17.36万人，其中省外转移1.78万人；新增农村劳动力转移就业3999人（实现区内就业1493人，区外省内就业1391人，省外国内就业1115人），其中脱贫劳动力新增转移就业5888人；全区脱贫劳动力8468人，转移输出就业10.39万人，（其中：省外务工1115人、省内区外务工1391人、区内务工1493人）；实现有劳动力和就业意愿的建档立卡“零就业家庭”动态清零。

全区农村劳动力培训4411人次（引导性培训3.894万人次），其中脱贫人口劳动力培训0.51万人次（引导性培训0.46万人次），脱贫人口劳动力技能培训500人。

易地搬迁点劳动力转移就业400人（其中，贫困劳动力转移就业299人）。

4.技能培训工作方面。全面实施职业技能提升行动促进就业。认真贯彻落实失业保险支持参保企业职工技能提升补贴政策，大规模开展职业技能培训，引导城乡未就业人员提高技能和素质，提升就业质量和就业水平，推进素质就业，缓解就业压力。按新政策进一步完善、规范就业培训办法措施，开展技能培训鉴定、创业培训。2022年12月底已组织开展技能提升职业技能培训班89期，培训9191人次。其中企业职工4576人次，新型学徒408人，农村劳动力转移就业技能培训4411人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入麒麟区劳动就业管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区劳动就业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区劳动就业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区劳动就业服务中心2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年度收入合计31,418,264.75元。其中：财政拨款收入31,238,264.75元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入180,000.00元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少2,585,103.32元，下降7.60%。其中：财政拨款收入减少1,966,903.32元，下降5.92%；上级补助0.00元，上年对比无变化；事业收入0.00元，上年对比无变化；经营收入0.00元，上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，上年对比无变化；其他收入减少618,200.00元，下降77.45%。是因为2021年收到了麒麟区补拨2020年创业担保贷款工作奖补资金434,100.00元，收麒麟区财政局拨2021年创业担保贷款奖补资金364100.00元，共计798,200.00元。2022年收到曲靖市人力资源和社会保障局拨2022年职业技能大赛费用90,000.00元，收曲靖市总工会拨2022年技能大赛补助经费90,000.00元，共计180,000.00元，比2021年减少618,200.00元。原因是以前年度由麒麟区财政局金融涉外科直接拨入我单位的创业担保贷款奖补资金在2022年改为通过财政预算指标下达资金，致使其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年度支出合计31,948,390.80元。其中：基本支出2,889,208.83元，占总支出的9.04%；项目支出29,059,181.97元，占总支出的90.96%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比，支出合计减少1,499,571.13元，下降4.48%。其中：基本支出增加241,246.90元，增长9.11%；项目支出减少1,740,818.03元，下降5.65%；上缴上级支出元，上年对比无变化；经营支出0.00元，上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,889,208.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,014,121.23元，占基本支出的69.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875,087.60元，占基本支出的30.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,059,181.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：

2080711-就业见习补贴支出168,000.00元，主要用于高校毕业生就业见习生活费补助支出；

2080799-其他就业补助支出28,600,463.85元，主要用于公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、乡村公益性岗位补贴、农村劳动力“三免一补”交通补贴、求职创业补贴、脱贫劳动力一次性交通补贴、职业技能培训补贴、企业新型学徒补助资金、创业担保贷款服务补助经费、一次性吸纳就业补助、小额担保贷款等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目及其他保运转支出；

2130599-巩固脱贫衔接乡村振兴支出39,707.12元，主要用于贫困劳动力转移就业相关经费；

2130899-普惠金融发展支出251,011.00元，主要用于政府采购；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出31,238,264.75元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比减少1,966,903.32元，下降5.92%，减少支出原因是2022年因疫情原因财政资金紧张中央就业补助资金缓拨，致使乡村公岗补贴、高校毕业生求职创业补贴、灵活就业社保补贴、未及时拨付，支出相应减少；另一方面因2022年在职人员社会保险费及住房公积金只清算到8月份，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出30,773,212.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。其中：

2080109-社会保险经办机构支出1,682,338.55元，主要用于在职事业人员的工资、津贴补贴和奖金等人员经费支出，以及日常公用经费的支出；

2080502-事业单位离退休支出145,500.00元，主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出142,570.88元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出32,025.59元，主要用于死亡人员李树有职业年金支出；

2080711-就业见习补贴支出168,000.00元，主要用于高校毕业生见习补贴；

2080799-其他就业补助支出28,600,463.85元，主要用主要用于公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、乡村公益性岗位补贴、农村劳动力“三免一补”交通补贴、求职创业补贴、脱贫劳动力一次性交通补贴、职业技能培训补贴、企业新型学徒补助资金、创业担保贷款服务补助经费、一次性吸纳就业补助、小额担保贷款等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目及其他保运转支出；

20809999-其他社会保障和就业支出2,313.84元，主要用于缴纳事业人员工伤保险支出；

2.卫生健康（类）支出66,173.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；

3.农林水（类）支出290,718.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于20130599-巩固脱贫衔接乡村振兴支出39,707.12元，20130899-普惠金融发展支出251,011.00元;

4.住房保障（类）支出108,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2210201-住房公积金在职人员的住房公积金缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.安排国（境）外公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年机关运行经费支出164,961.55元，减少467,734.71元，下降73.93%,主要原因分析：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减日常开支。部门机关运行经费主要用于在职人员工资资金津补贴、办公费、办公设备采购等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心资产总额1,553,000.68元，其中，流动资产514,412.54元，固定资产899,268.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产139,320.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额251,011元，其中：政府采购货物支出251,011元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额251,011元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区劳动就业服务中心无其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030212031901111

附件：曲靖市麒麟区劳动就业服务中心2022年度部门决算报表.xls