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曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市麒麟区农业产业化办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市麒麟区农业产业化办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全区农业产业化发展中长期规划；做好全区农业产业化经营情况的统计整理；加强区域内重点农业龙头企业的动态管理，做好配套服务，促进龙头企业健康发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年，继续充分发挥龙头带动作用，紧紧围绕扶大、扶优、扶强农业龙头企业，组织申报省级龙头企业一家（曲靖古禾农业有限公司），并对2家省级农业产业化龙头企业进行监测评估；组织申报市级龙头企业2家（曲靖市豪阳土产日杂有限责任公司、麒麟区扶贫开发投资有限公司），并对3家市级农业产业化龙头企业进行监测评估，新增农业龙头企业6户，全区农业产业化龙头企业数量达到90户（其中：省级龙头企业10户，市级龙头企业31户），预计2022年可实现销售收入（含交易额）35.6亿元，上缴税金1140万元，实现利润1120万元，出口创汇1268万美元，带动7.5万户次，吸收农村剩余劳动力7000余人。落实麒麟区企业联系人制度，积极宣传和落实企业扶持和激励政策，密切与企业之间的联系，麒麟区农业农村局领导及机关干部共联系26家行业企业，年联络企业300余次。

2、力求实效，深入推进第三产业发展。认真落实扶持中小企业发展的政策措施，着力推动食品、畜牧、果蔬加工等成长型企业发展，加快培育农产品加工企业发展，抓好农产品加工落实。2022年，全区有农产品加工企业11844个（含个体工商户），从业人员60248人次，预计可实现农产品加工产值145亿元，农产品加工产值与农业总产值之比达2.3:1以上。以种植养殖、休闲、观光、采摘与科技示范园为主，加快推进休闲农业、乡村旅游业发展，促进农民就业、增收和社会主义新农村建设，2022年，休闲农业经营主体共56家，从业人数1586人，其中农村就业人数1416人，接待人次120万人次，带动农户数5447户，营业收入7732万元，其中农副产品销售收入4936万元，利润总额1836万元，上缴税金112万元。

3、强化举措，加快推进项目落实落地。加快推进农产品精深加工园区、高端食品基地等建设，促进农业全环节升级、全链条增值；深入实施“走出去、引进来”战略，抓好招商引资工作，积极配合麒麟区招商引资领导小组进一步完成农业招商引资工作，完成尾菜处理、农产品加工等招商引资3次；做好项目落实落地，完成固定资产投资1050万元；认真研究和落实国家、省市各项产业扶持政策，积极主动争项目、资金，加快推进农业产业化建设，促进农业全环节升级、全链条增值，争取和兑付云南省支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目，补助企业3家，补助资金25.36万元。

4、协调推进，完善农产品市场体系。根据市场经济规律和农产品生产流通特点，在越州镇老吴建设冷链物流园区，主要开展时鲜蔬菜产后处理、源头保鲜、产地储藏、市场交易、物流配送等服务，月运营量15000余吨，带动周边蔬菜种植7500余亩；太和街道翠峰北路建设曲靖晟融农产品冷链物流园区，日均水果交易量达1250吨，成为集物流仓储配送、信息交流、服务平台等功能于一体的大型现代冷链物流基地，构建“基地—冷库—市场”全产业链体系，实现了“产供销”一条龙服务，打造全区乃至全市蔬菜、水果产业的集散地、核心区、调节阀、助推器。

5、打造品牌，持续推进“名品”创建。组织曲靖佳沃现代农业有限公司申报云南省“10大名品”，促进了“高端、特色、有机”农产品品牌工作的持续健康发展；充分发掘和发挥区域比较优势，2022年，共组织3个村（社区）申报2022年国家级“一村一品”专业村镇，11个村（社区）申报市级“一村一品”专业村镇，促进全区农业产业竞争力不断提升。加大农业对外推介力度，积极组织1家农业企业参加中国第五届进口博览会，2家农业企业参加第六届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会，以现场展示平台、线上展示平台及跨境电商平台等进行全方位展示及引流，扩大麒麟区农产品影响力。

6、突出重点，统筹推进其他工作。按照麒麟区委组织部的安排，对全区“产业红旗村”进行有效评选；联合建设银行开展“一部手机云企贷”推介活动，将惠农、助企政策真正落到实处；认真办理曲靖市麒麟区六届一次人大、政协会议议题案12件；做好麒麟区农业“四上”企业升规纳规申报工作，认真开展走访调研，积极与企业协调，推荐申报纳规；紧紧围绕优化营商环境，保护和激发市场主体活力，推动高质量发展要求，牵头做好市场主体倍增工作，2022年市场主体培育210户；深入农产品加工企业和冷链物流企业，针对重点生产环节，认真开展安全生产排查整改，做好龙头企业的安全生产工作；配合做好疫情防控、创文、扶贫等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市麒麟区农业产业化办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年度收入合计431,201.55元。其中：财政拨款收入431,201.55元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9,472.35元，下降2.15%。其中：财政拨款收入减少9,472.35元，下降2.15%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，主要原因是2022年人员经费较上年减少，故造成本年收入比上年减少2.15%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年度支出合计431,201.55元。其中：基本支出431,201.55元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,472.35元，下降2.15%。其中：基本支出减少9,472.35元，下降2.15%；项目支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴支出0.00元，与上年对比无变化；其他支出0.00元，与上年对比无变化；主要原因是2022年人员经费较上年减少，故造成本年收入比上年减少2.15%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业产业化办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431,201.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419,837.19元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,364.36元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业产业化办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出431,201.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少9,472.35元，下降2.15%，主要原因分析是2022年人员经费较上年减少，故造成本年收入比上年减少2.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出41,705.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

  2、卫生健康（类）支出15,371.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工缴纳基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3、农林水（类）支出343,101.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于发放职工人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费。

4、住房保障（类）支出31,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，“三公”经费支出与上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业产业化办公室资产总额275,523.58元，其中，流动资产122,949.19元，固定资产152,574.39元(车辆86,800.00元、其他固定资产65,774.39元)对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,710.30元，其中：流动资产减少17,774.69元、固定资产减少22,935.61元（其他固定资产减少22,935.61元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,335.34元，其中：政府采购货物支出8,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,855.34元。授予中小企业合同金额3,885.34元，占政府采购支出总额的37.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年度部门决算表 .xls

附件2：曲靖市麒麟区农业产业化办公室国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls