监督索引号53030212076300101000

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区烈士陵园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区烈士陵园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.烈士纪念建筑物建设、管理、维护与环境美化。

2.骨灰保存。

3.烈士文物档案的收集整理与文物管理，革命史料搜集编写。

4.向党政军、各企事业单位、社会团体、学校及烈士亲属提供免费祭扫服务和烈士事迹讲解。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是麒麟区澡堂坡烈士陵园投资近400万元，打造省级烈士陵园；二是优抚、安置就业创业、权益维护、两站一中心健全完善、力争启动军人公墓建设、退役军人政治引领与思想教育、退役军人事务系统培训提升等工作；三是做好云南省第十一届双拥模范城创建工作，按照《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》和省级相关文件落实好政策，并按考评标准做好资料收集及归档工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区烈士陵园共设置1个内设机构，为烈士陵园管理处。

本单位为麒麟区退役军人事务局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入麒麟区烈士陵园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.麒麟区烈士陵园；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区烈士陵园2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度收入合计1,010,595.90元。其中：财政拨款收入1,010,595.90元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加464,052.90元，增长84.91%。其中：财政拨款收入增加464,052.90元，增长84.91%；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是工资调整和薪级增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度支出合计1,014,616.90元。其中：基本支出962,044.90元，占总支出的94.82%；项目支出52,572.00元，占总支出的5.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加386,202.33元，增长61.46%。其中：基本支出增加333,630.33元，增长53.09%；项目支出增加52,572.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因：一是工资调整和薪级增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区烈士陵园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962,044.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出938,355.08元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,689.82元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区烈士陵园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,572.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

事业运行经费52,572.00元，主要用于曲靖市麒麟区烈士陵园日常管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度一般公共预算财政拨款支出1,010,595.90元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加464,052.90元，增长84.91%，主要原因：一是工资调整和薪级增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出914,713.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人管理事务支出、其他社会保障和就业支出2,380.13元；

2.卫生健康（类）支出37,833.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政单位事业医疗支出、公务员医疗补助；

3.住房保障（类）支出58,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房改革支出、住房公积金缴费支出。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。主要原因：按照麒麟区公务用车和公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，缩减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因：按照麒麟区公务用车和公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少21,700.00元，下降100.00%。主要原因：一是厉行节约，缩减开支；二是各级政府带头过紧日子，严控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于烈士陵园运行办公日常业务开支。包括：办公费、印刷费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区烈士陵园资产总额2,151,977.93元，其中，流动资产1,445,047.15元，固定资产706,930.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,405,664.39元，增长65.32%，主要原因：流动资产中银行存款大幅增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.“三公”经费预算数：指麒麟区烈士陵园（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030212076300101111

附件1：曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门决算公开表格（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门决算公开表格（国有资产使用情况部分）.XLS

附件3：曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门决算公开表格 （绩效自评部分）.xls