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曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强农业产业政策研究，引导全区经济作物产业结构调整和农业资源的合理利用、保护，促进全区农业农村经济持续稳定发展；加强优质农产品专业市场与信息体系建设，引导经济作物及产业的发展；加强全区农业产业化经营的研究、规划、管理和实施工作，促进经济作物各产业产前、产中、产后的一体化发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、蔬菜产业。2022年计划新建基地2500亩，发展蔬菜种植基地12万亩，实现生态蔬菜复种面积30万亩（其中魔芋1万亩），实现产量50万吨，实现种植产值8.13亿元，综合产值13亿元；完成固定资产投资1500万元，培育注册企业15户。全年完成新建蔬菜基地3100亩，完成计划的103%；推广应用节水灌溉喷滴灌设施3100亩，完成计划的103%，新建保护地设施大棚1100亩，占计划的100%，全区规模连片50亩以上的蔬菜种植基地面积达14.2231万亩。完成蔬菜播种面积28.1265万亩，实现产量48275万公斤，产值8.158亿元。分别完成计划：103.8%、101.8%、103.3%。根据产业发展，认真开展产业发展规划、生产技术指导、蔬菜新品种新技术试验示范推广、培训等工作全年共引进果菜类新品种9个、甜玉米品种1个、白菜类品种夏季白菜品种49个进行品种田间试验鉴评、示范种植。开展了朝天椒、美人椒、干椒高产栽培技术研究工作，并通过采用“企业+农户”的推广模式，实行订单生产，推广种植朝天椒新品种CT117共计1150亩，实现亩产在1-1.5吨，亩效益均超4000元以上。开展辣椒、魔芋等蔬菜种植技术培训、科学安全用药大讲堂等培训活动。全年共计培训6场次，培训村组干部及农户600余人，发放技术资料400余份。

2、蚕桑产业。全区桑园面积达2.2万亩，全年计划养蚕4.5万张、产鲜茧180万公斤、产值9000万元;完成培训2000人次；固定资产投资500万元；企业倍增计划10个；开展好省级蚕桑项目及相关试验示范推广工作。冬季桑园管理：桑园翻挖、桑树修剪、桑树施肥已完成100%，桑园病虫害统防99.8%；养蚕情况：全年养蚕45016张，完成目标任务的100.04%；产茧180.42万公斤，完成目标任务的100.23%；实现产值10604.9万元，完成目标任务的117.83%。 技术培训：结合基层农技推广和蚕桑绿色优质高效示范项目开展科技培训21场共2154人次；发放物化补助化肥农药价值44000元。购买石硫合剂18吨3.6万元。良桑嫁接改良：今年全区共完成桑树新品种嫁接改良15万株，其中：引进云桑6号、云桑7号两个新品种接穗条对茨营、沿江的果桑园进行嫁接改良1.2万株，其它叶用桑嫁接3.5万株，受霜冻影响，成活率均为60%。对麒麟区良种二场蚕桑科技示范园果桑品种进行生物学性状观测记录; 蚕桑产业计划完成500万的固定资产投资，目前已与相关企业现场进行沟通与协调，并达成共识，为完成目标任务共同努力。

3、水果产业。市级下达全区水果种植面积4.2万亩，产量4000万公斤，产值2.5亿元，布局6个千亩水果连片基地。区级下达水果种植面积4.3万亩，全年产量4000万公斤，产值2.6亿元。截至目前，全区新增蓝莓、草莓种植面积934亩，水果面积完成43614亩，占计划103.8%；产量4111万公斤，占计划102.7%；产值2.678亿元，占计划102.6%。小浆果（蓝莓7800亩、草莓2495亩）种植面积10295亩，占计划107%。其中主要果种：梨种植面积10066亩，产量1062万公斤，产值2250万元;葡萄种植面积8326亩，产量10233万公斤，产值10972万元;蓝莓种植面积7800亩，产量876吨，产值6987万元；草莓种植面积2498亩，产量259吨，产值2415万元。一是布局6个千亩水果连片基地;围绕市级工作任务，布局曲靖佳沃、云南恒隆佳宇3个千亩连片蓝莓基地、曲靖润果1个千亩草莓基地、城乡投公司1个千亩时鲜水果基地、珠街沿江红花海子1个千亩葡萄基地。完成“一县一业”特色县创建实施方案;通过对麒麟区蓝莓产业现状调查，结合实际分析、研判，围绕核心示范基地建设、生产储运加工线完善、果品品牌化销售，完成2022-2023年度“一县一业”蓝莓特色县创建实施方案。二是“两项目标”责任状完成情况;云南恒隆嘉宇生态农业有限公司建成占地12.69亩的冷链物流分拣中心，2022年5月初冷库安装调试完成投入生产使用.三是抢险救灾技术指导;4月3号，针对突如其来的倒春寒造成全区1.1万亩水果受低温影响，受损8300亩，其中，葡萄受损2205亩、绝收2765亩，蓝莓3200亩受损程度达60-70%。水果站农技人员及时深入田间地头、产业基地，进行强降温过后次生灾害防控技术指导，采取补救措施，提供精准农技服务，安抚果农情绪，帮助农户挽回经济损失3000万元以上.四是物资发放和技术培训;组织全区技术培训3场210人次，病虫害统防5次，其中蓝莓基地开展飞防3次，猕猴桃基地2次。2月、4月，分别在沿江、珠街进行农技推广物化补助及统防物资发放，采取以会代训的方式进行葡萄修剪、猕猴桃病虫害统防等技术培训，共向科技示范户发放三元复合肥（有机水溶性）220桶、84%王铜水分散粒剂133桶，噻菌铜20%悬浮剂200瓶，磷酸二氢钾18袋，发放培训技术资料150余份。

4、花卉及中药材产业。  2022年，全区园艺花卉种植总面积1.5051万亩，完成目标100.34% ，实现产值21825万元。其中：鲜切花2724亩，产量11010万枝，实现产值10280万元；食用玫瑰2400亩，产鲜花160.5万公斤，实现产值1124万元；盆栽观赏植物484亩，产量513.2万盆，实现产值1811万元；绿化观赏苗木﹙含种苗﹚7283亩，产量296.3万株、产值6830万元；水生花卉2160亩,实现产值1780万元。部门重点工作完成计划100%，其中新建鲜切花种植基地260亩、完成食用玫瑰绿色高效集成技术推广600亩、完成切花满天星水肥一体化技术推广600亩。中草药产业全年发展中药材生产总面积0.8万亩，完成计划100%，产量908吨，实现产值7482.7万元。中药材企业二产加工产品产量875.3吨，实现加工产值13306.7万元 ，销售产品1286.7吨 、销售额14339.9万元。一是扎实开展试验示范，夯实产业发展技术基础，继续开展切花月季新品种引进试验1组，对引进的8个切花月季新品种，筛选出4个优质品种（黄色系-辉煌、粉色系-洛神、橙色系-火灵鸟、怀旧色-卡布奇诺）。二是开展盆栽牡丹新品种栽培技术研究试验1组，引进8个牡丹新品种（花王、黄冠、芳纪等）、3个芍药新品种（桃李艳妆、佛光珠影、巴茨拉）330盆进行盆栽试验。三是参与建立中药材小宗品种试种方2个（当归、续断），建立试种方各10亩。四是组织开展花卉、中药材病虫害统防统治。在升官屯食用玫瑰种植基地、海鑫灯盏花种植基地等规模化程度较高的种植区，组织、协调经营主体开展病虫害统防统治。重点开展花卉水肥一体化种植技术推广、月季病虫害高效综合防治技术统筹推进麒麟区雄达花卉种植专业合作社二期基地建设，打造基地建设500余亩，完成固定资产投资500万元，全面完成了固定资产投资任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度收入合计6,796,740.89元。其中：财政拨款收入6,796,740.89元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元, 占总收入的0.00%； 事业收入0.00元（含教育收费0.00元）, 占总收入的0.00%；经营收入0.00元, 占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元, 占总收入的0.00%；其他收入0.00元, 占总收入的0.00%； 与上年相比，收入合计增加260,235.55元，增长3.98%。其中：财政拨款收入增加260,235.55元，增长3.98%；主要原因是:2022年比2021年项目资金增加240,000.00元，2022年人员经费比2021年增加20,235.55元;上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度支出合计6,796,740.89元。其中：基本支出6,496,740.89元，占总支出的95.59%；项目支出300,000.00元，占总支出的4.41%；上缴上级支出0.00元, 占总支出的0.00％； 经营支出0.00元,占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元, 占总支出的0.00％； 与上与上年相比，支出合计增加260,235.55元，增长3.98%。其中：基本支出增加20,235.55元，增长0.31%；项目支出增加240,000.00元，增长400%；主要原因是:2022年比2021年项目资金增加240,000.00元，2022年人员经费比2021年增加20,235.55元，上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心正常运转的日常支出6,496,740.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,323,280.50元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,460.39元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于推广绿色高质高效关键技术，采用优良品种和配套技术，达到蚕桑产业提质增效目的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,796,740.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加260,235.55元，增长3.98%，主要原因是:2022年比2021年项目资金增加240,000.00元，2022年人员经费比2021年增加20,235.55元，故造成本年财政拨款收入增加260,235.55元，增长3.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出802,224.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出282,896.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出。

3.农林水（类）支出5,284,774.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置等支出。

4.住房保障（类）支出426,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,198.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算上年对比无变化；公务用车购置费支出决算上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7,198.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行严控“三公”经费、厉行勤俭节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心部门资产总额4,544,495.55元，其中，流动资产1,650,041.35元，固定资产2,894,453.20元(房屋建筑物1,542,969.20元、车辆1,031,454.00元、其他固定资产320,030.00元)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,255,531.93元，其中：流动资产减少1,251,581.93元，固定资产增加3,950.00元（其他固定资产增加3,950.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46,446.97元，其中：政府采购货物支出13,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,636.97元。授予中小企业合同金额46,446.97元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600101111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls