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 曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局、麒麟区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我局坚持以人民健康为中心的理念，认真总结，深入查找存在的差距和不足，科学谋划，严格落实“一月一调度”“一季一部署”工作要求，以年度目标任务为抓手，重点督导未按时序进度完成情况，7项重点目标任务已经完成，占总任务的100%：

1.落实全民参保计划。一是加强与民政、公安、人社、卫健、乡村振兴等部门的数据比对，加强统计基础建设，注重数据分析运用，确保综合参保率达96%以上，法定人员应保尽保。二是班子成员对各镇、街道进行包保分管，不定时到各包保镇、街道了解督促参保筹资情况。2021年9月1日正式启动，2022年2月25日圆满结束。2023年城乡居民参保缴费工作于10月1日启动。2022年截至目前，麒麟区参保56.43万人，其中：城乡居民参保51.02万人，职工参保5.34万人，综合参保率达96.47%。

2.有效衔接乡村振兴。一是保持医疗保障扶贫政策的连续稳定，落实建档立卡已脱贫人员参保缴费资助政策，确保100%参保缴费。截至2022年9月底，麒麟区2022年9月脱贫不稳定户86人，边缘易致贫户255人，突发严重困难户736人已全部参保。二是发挥基本医疗保险、大病保险和医疗救助三重保障功能，确保建档立卡已脱贫人员的医疗保障倾斜待遇100%兑现到位。

3.推进药品和医用耗材集中带量采购。按照带量采购、量价挂钩、市场竞争、降低成本的原则，积极组织辖区内医疗机构参加国家组织药品集中采购报量，加强监督管理，净化市场环境，在保证质量和供应的前提下，实现以量换价，降低医疗费用成本，减轻群众医疗费用负担，提升医保基金使用效益。积极组织辖区内医疗机构参加国家组织药品集中采购报量，共完成国家组织药品集中采购六个批次及“渝豫鄂湘桂琼滇青宁新新疆兵团11省区市联盟省区市药品带量采购”的报量工作，截至目前，全区医疗卫生机构共计从云南省药品集中采购平台采购国家组织药品集中采购金额为1137.27万元，配送企业配送金额为1081.57万元。

4.全面推进医保支付方式改革。一是实施医共体按人头打包付费。按总额预算、结余留用、超支自担原则，10月24日已制定《麒麟区关于开展紧密型医共体城乡居民医保基金打包付费工作实施方案》，优化评价体系，严格考核评价，增强医疗机构主动控费的积极性，提高基金使用的质量和效率。二是有序推进DRG付费工作和多元复合支付方式改革。10月底，配合省、市系统的调试完成，坚持以总额付费为基础，推进按病种付费、床日付费等多元复合支付方式改革，扩大日间手术病种和定点医疗机构范围。探索适合中医药事业发展和精神类疾病的支付方式，推进“互联网+”医疗服务医保支付方式。

5.推进“智慧医保”建设。一是曲靖市“智慧医保”平台已于2021年10月25日上线运行，目前运行平稳，已开放运行10个子模块。二是逐步推开“云南智慧医保网上服务大厅”运行，目前，结合7月份企业单位缴费基数申报工作，将推广网厅的使用，让参保企业通过网厅办理基础业务，实现“数据多跑路”；同时，计划对机关事业单位的基础信息进行维护后，网厅向机关事业单位进行推广。三是积极推行“云南医保”小程序，倡导居民通过小程序线上办理居民停保、参保查询等业务。

6.优化政务经办服务。麒麟区医保中心自2020年6月入驻区政务服务中心以来，坚持以医保政务服务为突破口，狠抓窗口服务建设。麒麟区医疗保障局政务服务平台事项清单共有22个主事项，62个子事项，并及时根据省、市医疗保障局的要求，调整新增政务服务事项，目前经办事项即时办结率已56%。所有医保业务经办服务事项明确办理法定依据、办理流程、办理时限、办理资料要件等，并公布在政府门户网站，医保服务计算机网络系统延伸到镇（街道）、村（居），初步实现群众在医保政务服务中“最多跑一次”或“不跑路”，群众满意率达95%以上。

7.强化医保基金监管。截至目前，全区共有协议管理医药机构226家。麒麟区医保局共稽核检查医药机构174家，下达限期整改意见书132家，作出处理决定31家，暂停医保刷卡信息系统1家，追回不合理费用13.56万元，按《服务协议》收取违约金23.89万元，共计37.45万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科、财务科、基金征缴管理科、结算科、审核科、稽核科、城乡居民医保管理科、异地就医管理科。

我部门属于一级预算单位，无下级单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度收入合计6,429,427.31元。其中：财政拨款收入6,363,919.39元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入65,507.92元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计减少374,011.99元，下降5.50%。其中：财政拨款收入减少349,147.10元，下降5.20%；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入减少24,864.89元，下降27.51%。主要原因是因本年公益性岗位人员补贴只补助了1-3季度，4季度补助还未到账，因此其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度支出合计6,458,157.97元。其中：基本支出5,475,957.97元，占总支出的84.79％；项目支出982,200.00元，占总支出的15.21％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少254,908.52元，下降3.80%。其中：基本支出减少958,867.89元，下降14.90%；项目支出增加703,959.37元，增长253%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出增不变。主要原因是核算口径发生变化，将上年在基本支出中列支的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民医保工作保障资金作为项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,475,957.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,009,687.63元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费466,270.34元，占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区医疗保障局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出982,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：全区医保计算机信息网络维护专项资金122,200.00元,主要用于支付全区134个网点“智慧医保”专网网络运行费；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金660,000.00元，主要用于对辖区内部分村社区配备医保专用电脑，开展医保政策宣传、基金监督、提高医保经办服务能力等工作；城乡居民医保工作保障经费200,000.00元，主要用于公益性岗位人员工资及保险、保障各项工作运行的办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,363,919.39元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少349,147.10元，下降5.20%，主要原因是上年因办公室搬迁，装修办公室、新置办办公家具经费支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出650,473.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。其中：事业单位离退休98,275.00元，主要用于支付退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出372,784.32元，主要用于缴纳职工养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出173,336.00元，主要用于退休及调出人员职业年金记实；其他社会保障和就业支出6,078.45元，主要用于缴纳职工工伤保险费；

2.卫生健康（类）支出5,446,247.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。其中：行政单位医疗150,875.52元，主要用于缴纳职工医疗保险费；公务员医疗补助17,551.34元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；行政运行4,295,620.76元，主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；其他医疗保险管理事务支出982,200.00元，主要用于办公费、印刷费、全区“智慧医保”专网网络使用费、部分村社区医保专用电脑配置、乡村振兴工作经费、日常办公经费等单位运行开支；

3.住房保障(类）支出267,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。其中：住房公积金支出267,198.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算480.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的2.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，加强对我单位接待费管理的贯彻落实，完善公务接待手续。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,320.00元，下降73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年不变；公务用车购置费支出决算较上年不变；公务用车运行维护费支出决算较上年不变；公务接待费支出决算减少1,320.00元，下降73.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，加强对我单位接待费管理的贯彻落实，完善公务接待手续。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待景洪市医保局交流学习用餐。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2022年机关运行经费支出372,031.76元，减少597,757.15元，下降61.46%,主要原因是本年核算口径发生变化，将上年在基本支出中列支的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民医保工作保障资金作为项目支出核算。部门机关运行经费主要用于在职职工公务交通补助，公益性岗位人员工资、工会经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区医疗保障局资产总额1,189,193.95元，其中，流动资产282,458.95元，固定资产906,735.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,610.00元，其中流动资产减少66,470.00元，固定资产增加60,860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额465,075.50元，其中：政府采购货物支出420,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44,125.50元。授予中小企业合同金额465,075.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区医疗保障局没有需要单独说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。

3.紧密型医共体：是为调动医务人员服务积极性，提升基层服务能力和服务质量，实现医疗机构发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，建立科学有效的分级诊疗、双向转诊等分工协作机制，整体提高县域医疗资源的配置和使用效率，提高县乡村三级医疗服务能力的医保支付方式改革，能有效控制医保资金风险，保障参保群众合法权益，实现政府得民心、医疗机构得发展、群众得实惠的三赢局面。

监督索引号53030212031801111

附件1：曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区医疗保障局2022年度部门决算绩效自评表.xls