监督索引号53030211032601201000

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订农业技术推广方案，组织编制粮食作物绿色高质高效示范项目规划，并负责具体实施；负责做好粮食作物生产技术指导、技术服务和技术咨询工作；参与完成粮食作物种情、苗情及农用物资筹备情况调查，并结合调查情况，及时制定粮食作物生产技术方案；负责组织与粮食作物有关的农业重点科技项目和各种农业新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；组织做好农业科技培训工作。负责完成上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、实施部级大豆玉米带状复合种植1万亩

 麒麟区2022年计划推广大豆玉米带状复合种植10000亩，实际完成10004.2亩，主要分布在东山、茨营、越州、潇湘、珠街5个镇街道，涉及2435个种植主体。主要示范推广以下两种技术模式，一是干籽粒玉米间种干籽粒大豆区域。分布在茨营、珠街、潇湘及其它部分山区村社区，种植模式按照玉米//大豆，2//2、2//3、2//4配置，播幅1.8-2.4米。玉米密度4500-3500株/亩，大豆密度0.6-1.2万株/亩。二是鲜食大豆间种干籽粒玉米区域。主要分布在越州及东山、茨营部分区域，越州镇是曲靖市鲜食大豆主要集散地及种植区，采取大豆小墒种植，墒宽2-2.5米，大豆行距0.4-0.5米，穴距0.3米，3-4株/穴，密度20000株/亩，玉米种植在小墒两侧，穴距0.3-0.5米，双株留苗，密度2660株/亩。

建成百亩示范片8片（东山镇转长河村、独木村、克依黑村、水井村各一片，茨营镇哈马寨村2片、吴官村1片，潇湘街道潇湘村1片）。大豆品种以辽豆21号、22号为主，玉米品种以靖都1号、靖玉1号等为主。今年入夏以来全区雨水条件较好，大面积苗全苗齐，病虫害发生较往年少，特别是草地贪夜蛾极少，大面积产量明显高于往年。

8月11日，由国家统计局曲靖市调查总队主持，组织相关专家对曲靖市麒麟区组织实施的曲靖市麒麟区2022年大豆玉米带状复合种植项目进行现场测产。测产结果，越州镇、茨营镇代表面积800亩，加权平均亩产大豆鲜荚673.2公斤。按0.9系数折算，折合干籽粒大豆106.0公斤，干籽粒玉米430.3公斤，按当前市场平均价格大豆鲜荚4.0元/公斤、干籽粒玉米2.8元/公斤计算，综合每亩收益为3897.6元，比纯种干籽粒大豆及玉米平均产值1320.5元/亩，亩增收2577.1元，增效195.0%。按市场平均价格干籽粒大豆6.0元/公斤、干籽粒玉米2.8元/公斤计算，综合每亩收益为1840.8元，比纯种干籽粒大豆及玉米平均产值1320.5元/亩，亩增收520.3元，增效39.0%。专家组一致认为，麒麟区较好组织开展大豆玉米带状种植，两个示范点玉米和大豆均实现预期产量，建议进一步加强多品种搭配和多种模式筛选试验示范工作。

根据全区各镇街道测产统计结果，2022年麒麟区大豆玉米带状复合种植平均单产为干籽粒大豆70.12公斤/亩，干籽粒玉米产量570公斤/亩。

2、实施水稻绿色高质高效创建示范2400亩

在越州镇上坡村、横大路村及东山镇法色村组织举办水稻绿色高质高效创建示范2400亩。据9月29日省市专家组测产结果，示范样板平均单产828.1千克/亩，比对照平均单产636.5千克/亩，平均亩增191.6千克，增30.1 %。样板区采取统防统治精准施药、精确定量施肥技术，共计减少农药喷施1次，用药量减少30%，氮肥施用量减少10%。实现了项目区良种覆盖率达100%，平均单产增加2%以上，化肥及化学农药使用量减少2%以上，节本增效5%以上，全面完成了各项指标任务。

3、组织实施全国农业基层体系改革与建设项目粮食产业工作

完成全国基层农技推广体系改革与建设项目，粮食产业组遴选培训科技指导员81人，培育科技示范户810户，每户发放物化补助200元，共 16.2万元；建设曲靖市麒麟区长鸿扶贫开发投资有限公司示范主体1个，发放物化补助1万元；建设麒麟区国有良种二场水稻农业科技示范基地1个、发放物化补助3万元；特聘农技人员2名。

4、完成市农科院下达的杂交稻旱栽示范100亩

在越州镇老吴村委会下坝村完成杂交稻旱种示范100亩，品种为滇禾优615。采取穴盘旱育秧，机械化开沟小墒条栽，黑膜控草覆盖，配方施肥，病虫草害综合防治，村集体从南盘江统一提水灌溉等技术措施。10月16日，由麒麟区农业农村局组织相关专家，对麒麟区2022年杂交稻旱种示范进行现场测产。专家组在听取有关情况介绍基础上，根据农业农村部《全国粮食高产创建测产验收办法（试行）》进行测产，测产结果，通过田间实测3个点，折合亩产分别为489.5千克、452.3千克、415.2千克，三个点加权平均亩产为452.3千克，全面完成了目标指标任务。

5、完成市农科院下达国家产业技术体系曲靖食用豆试验站蚕豆新品种区域试验1组，新品种云豆147高质高效示范1000亩，甜脆豌豆新品种云豌18号示范500亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心共设置0个内设机构。

曲靖市麒麟区农业技术推广中心为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度收入合计2,026,491.26元。其中：财政拨款收入2,026,491.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少289,954.73元，下降12.52%。其中：财政拨款收入减少289,954.73元，下降12.52%；上级补助收入减少0元，与上年对比无变化；事业收入减少0元，与上年对比无变化；经营收入减少0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年对比无变化；其他收入减少0元，与上年对比无变化。主要原因：财政资金困难，项目资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度支出合计2,026,491.26元。其中：基本支出1,962,776.26元，占总支出的96.86%；项目支出63,715元，占总支出的3.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少289,954.73元，下降12.52%。其中：基本支出减少13,669.73元，下降0.69%；项目支出减少276,285元，下降81.26%；上缴上级支出减少0元，与上年对比无变化；经营支出减少0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年对比无变化。主要原因：2022年年底没有发放综合绩效奖，2022年10月、11月、12月的五险一金没有交。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业技术推广中心正常运转的日常支出1,962,776.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,918,055.54元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,720.72元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业技术推广中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,715.00元。其中：基本建设类项目支出0元；门卫费支出43,980.00元、购置办公电脑9,900.00元、车辆维修费3,835.00元和扶贫832平台购买粮油6,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,026,491.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少289,954.73元，下降12.52%。主要原因：2022年年底没有发放综合绩效奖，2022年10月、11月、12月的五险一金没有交。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出332,353.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.4%。主要用于发放退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出83,534.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3.农林水（类）支出1,482,136.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出;粮食作物高产样板种子、农药等支出。

4.住房保障（类）支出128,467元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位提倡厉行节约，“三公”经费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业技术推广中心部门资产总额5,013,501.78元，其中，流动资产833,335.95元，固定资产4,180,164.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少415,927.4元，其中固定资产减少65,430.00元，流动资产减少350,497.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62,645元，其中：政府采购货物支出14,830元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,815元。授予中小企业合同金额62,645元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030211032601201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度部门决算l报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度部门决算l国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市麒麟区农业技术推广中心2022年度部门决算绩效自评表.xls.xls