监督索引号53030212036100901000

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心在上级业务部门的指导下，以公共卫生服务为主体，综合提供健康教育、预防保健和基本医疗等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中心围绕全省卫生工作要点，加强党建工作，按照疫情防控要求，进一步开展“家庭医生签约服务”、“居家养老”“疫情防控”等工作，以深化医改为主线，以提高全辖区群众健康水平为目标。

突出抓好基本公共卫生服务、疫情防控，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民医保工作，较好地完成了上级交给的各项工作任务，为广大群众提供了优质、便捷的服务。

加强卫生文化建设，增强职工凝聚力；规范化建设，保障医疗安全；加强品牌建设、锻造科室特色；加强科研工作，增强创新能力；加强乡村一体化管理，提高公卫工作质量；加强中医药工作，提升服务能力；加强医保报销管理，严格审核规范运行。

围绕年初制定的工作目标，全体职工团结一心，辛勤工作，较好地完成了各项工作任务。为了改进医疗基础建设，在硬件上多方筹资，不断加强基础设施建设。

实施国家基本药物制度工作初见成效，实现了基本药物全覆盖，降低了药品价格，提高了群众的满意度。

开展公共卫生服务项目工作，加强公共卫生“网络”建设，做好疾病预防控制工作，做好重点传染病防治工作，大力实施防治艾滋病攻坚工程，稳步发展妇幼保健工作，积极实施“降消”项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置综合管理机构7个，包括：办公室、财务科、公共卫生服务部、人力资源办、信息管理科、后勤管理科、医务科。共设置专业技术业务机构11个，包括：内科、外科、妇产科、儿科、护理组、功能科、口腔科、收费室、药房、中医科、鸡街分部。
    曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心所属单位1个，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度收入合计31,490,164.96元。其中：财政拨款收入9,844,196.45元，占总收入的31.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,645,968.51元（含教育收费0.00元），占总收入的68.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,694,272.91元，增长5.69%。其中：财政拨款收入增加296,702.07元，增长3.11%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加1,397,570.84元，增长6.90%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年度中心积极发展业务，业务量增长较大，并积极开展各项公共卫生工作，2022年度事业收入及财政拨款收入均有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度支出合计25,868,701.11元。其中：基本支出22,673,601.11元，占总支出的87.65%；项目支出3,195,100.00元，占总支出的12.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加88,248.53元，增长0.34%。其中：基本支出增加2,292.53元，增长0.01%；项目支出增加85,956.00元，增长2.76%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年度中心人员有所变动，基本支出增加，中心积极开展各项公共卫生工作，年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出22,673,601.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,832,864.00元，占基本支出的25.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,840,737.11元，占基本支出的74.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,195,100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费28,863.60元、电费36,323.40元、物业管理费150,260.00元、专用材料费263,148.00元、劳务费2,716,505.00元，完成本年度基本公共卫生服务，重大传染病及慢性病防控，保障基层医疗机构发展，推进卫生健康事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,844,196.45元，占本年支出合计的38.05%。与上年相比增加296,702.07元，增长3.11%，主要原因分析是2022年度中心人员经费及基本公共卫生项目经费支出增加，财政拨款支出总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出733,747.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于事业单位离退休142,470.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出582,839.68元、其他社会保障和就业支出8,437.58元。

2.卫生健康（类）支出8,676,871.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于基本工资2,090,677.00元、津贴补贴393,141.50元、绩效工资1,785,146.50元、工会经费49,964.40元、其他基层医疗卫生机构支出665,016.00元，基本公共卫生服务3,195,100.00元，事业单位医疗239,927.24元，公务员医疗补助27,498.55元，其他卫生健康支出230,400.00元。

3.住房保障支出433,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金433,578.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元,与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心资产总额52,933,911.44元，其中，流动资产15,823,513.41元，固定资产32,817,027.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,348,300.00元，无形资产945,070.85元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,692,311.24元，其中流动资产增加2,102,471.49元，固定资产增加6,994,748.75元，在建工程减少419,909.00元，无形资产增加15,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,977,487.00元，其中：政府采购货物支出2,977,487.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,977,487.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036100901111

附件1：曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls