监督索引号53030211032600601000

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行“预防为主、综合防治”的植保方针，坚持“绿色植保、公共植保、科学植保”的理念，突出抓好重大农作物病虫草鼠害的预测预报、专业化防治、植物检疫等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实抓好病虫草鼠害预测预报工作

严格按照国家、省、市业务部门预测预报规范要求，认真开展病虫害田间调查， 2022年共发布病虫简报9期，植保信息6条，指导防治工作的开展。

2.强化培训宣传和指导科学防控

2022年开展重大病虫害防控及农药安全科学使用技术培训8期，450人次，发放宣传资料200余份，确保植保技术宣传到位，舆论引导有力。大力开展农作物病虫害统防统治：一是开展小春作物重大病虫害统防统治6700亩。针对蚕豆、油菜、麦类等作物常年病虫发生种类进行统防统治，通过新型高效植保机械示范应用，以点带面，推动全区大面积专业化防治。二是积极开展水稻秧田期病虫害统防统治。指导全区9个集中育秧点施用“送嫁药”，开展病虫害统防统治300亩。秧苗移栽后药剂覆盖面积达30000亩，大大减少了大田用药的剂量。三是开展大春玉米统防统治示范。组织农户、专业化防治组织开展玉米草地贪夜蛾、黏虫、锈病等病虫害防治，全区累计开展统防统治10000亩，扎实做好玉米病虫害防控，打好“虫口夺粮”保卫战。四是开展水稻“两病一虫”统防统治示范。在全区开展病虫害防治示范7360亩，其中采用植保无人机飞防作业面积6000亩，组织农户统防1360亩。五是大力推广应用植保新技术。依托中央及地方财政病虫害防治项目，2022年在越州老吴新装风吸式太阳能杀虫灯30盏，开展红薯、玉米等农作物统防统治与绿色防控融合示范1500亩。南盘江流域累计安装风吸式太阳能杀虫灯338盏，病虫害绿色防控覆盖面积达16000余亩。

3.把好植物检疫关，保障农业生产安全

我站严格检疫程序,积极开展产地检疫和调运检疫工作。2022年累计共开具植物检疫证书164份，共检疫合格草莓苗400万株，香椿苗20万株 ，光叶紫花苕1350亩，合格种子135000公斤，玉米杂交制种2900亩，合格种子794000公斤。

4.认真做好红火蚁疫情普查防控工作

我站2022年对重点区域积极开展春、秋季疫情普查，结合红火蚁发生情况，针对公共区域、红火蚁发生较重、风险隐患较大的区域，通过发放防控专业药剂（0.1%茚虫威饵剂）3.8吨，指导开展红火蚁防控，带动开展群防群治。

5.积极开展外来入侵病虫普查

在全区14个镇（街道）开展外来入侵病虫普查，全面摸清我区外来入侵病虫的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵病虫信息数据库，分析外来入侵病虫对我区经济、生态和社会的影响。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区植保植检站共设置0个内设机构。

曲靖市麒麟区植保植检站为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即曲靖市麒麟区植保植检站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区植保植检站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站部门2022年度收入合计1,523,824.95元。其中：财政拨款收入1,523,824.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少619,446.99元，下降28.90%。主要原因2022年人员经费减少，项目资金与去年相比救灾资金减少540,000.00元。其中：财政拨款收入减少619,446.99元，下降28.90%，主要原因2022年人员经费减少，项目资金与去年相比救灾资金减少540,000.00元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站部门2022年度支出合计1,523,824.95元。其中：基本支出1,293,824.95元，占总支出的84.91%；项目支出230,000.00元，占总支出的15.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少619,446.99元，下降28.90%。其中：基本支出减少79,446.99元，下降5.79%，主要原因：因人员变动，人员经费减少；项目支出减少540,000.00元，下降70.13%，主要原因：项目资金与去年相比救灾资金减少540，000.00元；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区植保植检站正常运转的日常支出1,293,824.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,269,159.83元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,665.12元，占基本支出的1.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、小春农作物小麦、蚕豆病虫害统防面积4825亩；2、开展大春水稻统防面积8860亩，其中使用植保无人机开展水稻“两病一虫”飞防面积6000亩，向农户发放农药组织水稻病虫害统防面积1360亩，使用风吸式太阳能杀虫灯开展农作物绿色防控面积1500亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,523,824.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少619,446.99元，下降28.90%，主要原因分析：2022年人员经费减少，项目资金与去年相比救灾资金减少540,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出181,506.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出52,796.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。  

3.农林水（类）支出1,214,528.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出;农业推广试验示范点农药、新型技术推广培训费；小春、大春农作物病虫害防治农药款、防治设备购置支出。

4.住房保障（类）支出74,993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区植保植检站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因是曲靖市麒麟区植保植检站是事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区植保植检站资产总额908,201.52元，其中，流动资产274,959.52元，固定资产633,242.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263,397.91元，其中流动资产减少263,397.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,525.00元，其中：政府采购货物支出4,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,595.00元。授予中小企业合同金额13,525.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030211032600601111

附件：

附件1 曲靖市麒麟区植保站2022年度部门决算报表.xls

附件2 曲靖市麒麟区植保站2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3 曲靖市麒麟区植保站2022年度部门决算绩效自评表.xlsx