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曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

在同级卫生行政部门领导下,依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构(包括医疗、预防和采供血机构等)和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市卫生健康委综合行政执法支队及区卫健局的坚强领导下，麒麟区卫健局监督执法大队始终围绕全区卫生监督总体目标要求，以疫情防控、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要工作为抓手，以开展打击非法行医专项行动、双随机监督抽检、院感专项检查为出发点，以日常监督检查为落脚点，加大监督执法和督导稽查力度，规范监督执法行为，提高依法监管能力，全面提升卫生监督执法工作水平和质量，工作扎实有序推进，圆满完成各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：曲靖市麒麟区卫生健康监督执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度收入合计3,480,915.75元。其中：财政拨款收入3,480,915.75元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00元；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少854,938.36元，下降19.72%。其中：财政拨款收入减少854,938.36元，下降19.72%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年基本公共卫生服务项目经费较上年减少740,500.00元。根据麒区组调字[2022]32号文件，调出1人；根据组干调字[2022]第25号文件，调出1人；根据组干调字[2022]第61号文件，调出1人；根据麒区组调字[2022]45号文件，调入1人。总人数减少2人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队部2022年度支出合计3,480,915.75元。其中：基本支出2,699,001.37元，占总支出的77.54%；项目支出781,914.38元，占总支出的22.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少854,938.36元，下降19.72%。其中：基本支出减少78,352.74元，下降2.82%；项目支出减少776,585.62元，下降49.83%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少的原因是：我单位2022年度有人员调整，调出2人，导致人员经费支出下降78,352.74元；项目支出减少的原因是：因本年度双随机等项目经费减少事件，导致对应项目资金减少776，600.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,699,001.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,493,785.34元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205,216.03元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781,914.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于基本公共卫生服务项目及卫生监督协管员劳务费支付，劳务费支出649,005.44元，占总支出83.00%，日常办公经费合计支出132，941.94元，占总支出17.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出3,480,915.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少854,938.36元，下降19.72%，主要原因2022年基本公共卫生服务项目经费较上年减少740，500.00元。根据麒区组调字[2022]32号文件，调出1人；根据组干调字[2022]第25号文件，调出1人；根据组干调字[2022]第61号文件，调出1人；根据麒区组调字[2022]45号文件，调入1人。总人数减少2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出268,229.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工养老保险单位部分缴费。

  2.卫生健康（类）支出3,067,804.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于人员经费支出2，081，424.44元占总支出67.85%；办公用经费支出204，466.03元，占总支出6.66%；基本公共卫生服务项目支出781，914.38元，占总支出25.49%。

  3.住房保障（类）支出144,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要职工住房公积金单位部分缴纳。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,166.09元，完成年初预算的95.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,166.09元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，支出决算为19,166.09元，完成年初预算的95.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,166.09元，完成年初预算的95.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据上级部门要求公用经费逐年递减，故缩减公车运行经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少433.91元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少433.91元，下降2.21%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据上级部门要求公用经费逐年递减，故缩减公车运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。使用一般公用预算保有车辆为2辆。主要用于开展双随机项目等日常卫生监督事宜中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年机关运行经费支出205,216.03元，增加172,762.57元，增长532.34%,主要原因是本年度参公管理人员公务交通补贴计入公用经费上年计入人员经费事件，增加公用经费支出11.66万元，导致本年增加17.28万元。部门机关运行经费主要用于发放公务员交通补贴及单位办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队资产总额3，270，327.88元，其中，流动资产1，627，172.88元，固定资产1,643,155.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额账面价值减少558，368.00元，其中流动资产减少649，818.62元，新增固定资产91,450.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,644.56元，其中：政府采购货物支出24,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,704.56元。授予中小企业合同金额41,644.56元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.突发公共卫生事件：是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病， 还有重大食物中毒和职业中毒 , 以及其他危害公共健康的突发公共事件。 

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030212036100101111

附件1：曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2022年度部门决算绩效自评表.xls