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曲靖市麒麟区经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区经营管理站是麒麟区农业农村局下属独立核算事业单位，单位编制17人，实有在职职工15人，退休职工4人，经费由麒麟区财政全额供给。承担着全区村集体财务与三资管理、农村土地承包合同管理和确权登记颁证工作 、农村集体产权制度改革工作、减轻农民负担监督管理工作、新型农业经营主体发展指导（包括家庭农场发展指导和农民专业合作社发展指导）、农经统计调查工作、农经项目申报和管理、完成上级部门交办的临时性工作任务等。单位财务管理严格按照财政部门制定的行政事业单位会计准则实施，由区农业农村局实施统管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、农村集体产权制度改革向纵深推进。3月底指导十四个镇（街道）下属的村、组完成全国清产核资工作；5月底完成全国农村集体资产监督管理平台集体经济成员身份录入工作；8月底完成农村集体经济组织登记赋码信息核对工作；选择了东山镇撒基格村集体经济合作社、益宁街道台子村集体经济合作社、珠街街道墩子村集体经济合作社等有条件的村健全完善“三变”过程中的利益联结机制、收益分配机制、权益保护机制、风险防控机制等，逐步提高“三变”的规范化、科学化、市场化水平，加快农村集体产权制度改革向纵深推进。

2、农村土地流转工作因地制宜推进。全区新增土地流转面积5081亩，超计划数81亩，全区累计流转土地面积176092亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672016亩的26.2%，占全区二轮家庭承包经营耕地面积285922亩的61.59%。新增大于50亩以上的适度规模经营面积4724亩，全区累计大于50亩以上的适度规模经营流转土地面积133381亩，占全区累计流转面积的75.75%。

3、土地确权扫尾工作稳步推进。结合耕地地力保护补贴发放工作的开展，全区再次开展“回头看”工作，共发放耕地地力保护补贴3,469.00万元，涉及14个镇（街道），补贴面积67.4万亩，惠及农户88900余户。投入经费40多万元，规范建立了麒麟区土地确权成果数据库，实施档案数字化工程，共入库电子目录43616条，原文1622179页，同步实现了移交进馆档案的目录电子检索，原文数字化工作，建立了农民土地承包权属电子信息管理系统，实现农村土地承包经营权权属管理信息化。受理纠纷18件， 1件尚在调处。

4、新型农业经营主体健康推进。2022年完善家庭农场名录管理制度，加大创建力度，提升生产经营能力，认定12个区级示范性家庭农场，申报1个省级家庭农场。目前全区共有家庭农场191个，其中：省级示范家庭农场3个，区级示范家庭农场40个；通过提升农民专业合作社规范化水平，增强服务带动能力，加强示范引领，完成申报并顺利通过评审认定了2家省级农民专业合作社、2个市级农民专业合作社、7个区级农民专业合作社，目前全区共有农民专业合作社303个，其中省级示范社12个、市级示范社36个、区级示范社49个。

5、“三资”管理工作提升推进。完成农经报表的统计上报工作、配合区纪委完成村（社区）集体“三资”提级监督试点和村（社区）干部“一肩挑”人员监督试点工作。对全区十四个镇（街道）财务全覆盖上半年及下半年检查2次；完成茨营镇、益宁街道、潇湘街道、白石江街道四家财务审计工作。完成2021年《云南省农村集体经济专用收款收据》836本的审核工作，合计收取资金1,239,040,287.99元。全区村集体公共资源交易中心进行交易212件，总金额15,322.43万元，共开展工程项目招投标158件，招标总金额10,326.55万元。

6、宅基地管理工作慎稳推进。印制了1000份农村宅基地用地建房申请审批流程图，印发100本《农村宅基地管理法律政策问答》及《农村宅基地工作手册》发放到各镇（街道）；并对各镇（街道）宅基地现状、需求进行了调度；相应审批业务工作多次在农经重点工作会议上做了宣传培训；各镇（街道）一起研究，指导分析联审联批工作，切实解决好联审联批工作中出现的一些特殊问题，解决一些突出问题和矛盾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区经营管理站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2022年度收入合计2,960,695.95元。其中：财政拨款收入2,960,695.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年相比，收入合计增加195,141.16元，增长7.06%。其中：财政拨款收入增加195,141.16元，增长7.06%；上级补助收入0.00元，增与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年比2021年项目资金增加505,000.00元，2022年基本支出比2021年减少309,858.84元，故造成本年财政拨款收入增加195,141.16元，增长7.06%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2022年度支出合计2,960,695.95元。其中：基本支出2,455,695.95元，占总支出的82.94%；项目支出505,000.00元，占总支出的17.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%；与上年相比，支出合计增加195,141.16元，增长7.06%。其中：基本支出减少309,858.84元，下降11.2%；项目支出增加505,000.00元，增长100%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年比2021年项目资金增加505,000.00元，2022年基本支出比2021年减少309,858.84元，故造成本年财政拨款收入增加195,141.16元，增长7.06%。

（一）基本支出情况 2022年度用于保障曲靖市麒麟区经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,455,695.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,395,829.46元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,866.49元，占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：中央农业生产发展新型经营主体培育（合作社）专项资金450,000.00元，到2022年年底，全区农民专业合作社省级示范社达到12个以上，市级示范社达到35个以上，区级示范社达40个，实行社务公开、依法进行盈余分配；重点扶持区级以上、带动能力强、有发展后劲的示范社9个，区乡建立合作社规范化管理台账；市级农村经济经营管理专项资金5,000.00元，2022年农村经济经营管理培训1期100人次，农村土地承包经营纠纷调处率达80%以上；非税收入返还专项资金50,000.00元，做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实好职工各项待遇，支持部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,960,695.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加195,141.16元，增长7.06%，主要原因是2022年比2021年项目资金增加505,000.00元，2022年基本支出比2021年减少309,858.84元，故造成本年财政拨款收入增加195,141.16元，增长7.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1．社会保障和就业（类）支出352,347.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出79,761.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。 

3．农林水（类）支出2,360,554.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、材料费、单位车辆油料费、等支出。

4．住房保障（类）支出168,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，与上年无变动，主要原因是执行严控“三公”经费、厉行勤俭节约政策。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区经营管理站部门资产总额2,955,184.06元，其中，流动资产2,625,927.06元，固定资产329,257.00元(车辆140,000.00元、其他固定资产189,257.00元)。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少690,214.89元，其中：流动资产减少1,618.89元；固定资产减少688,596.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值382,376.00元；报废报损资产44项，账面原值306,220.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,203.48元，其中：政府采购货物支出2,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,803.48元。授予中小企业合同金额9,203.48元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600901111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区经营管理站2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区经营管理站2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区经营管理站2022年度部门决算绩效自评表.xls