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麒麟区农业农村综合服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  麒麟区农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区农业农村综合服务中心集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权，以农业农村部门的名义统一执法。

1.宣传贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规。

2.履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药渔药、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源(含水产种质资源、水生野生动物保护)、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫监督、生猪屠宰、农业机械(农机具)、转基因生物安全植物新品种权保护、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医生鲜乳等执法职责，集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。

3.负责农资纠纷的受理和调解，严格按照有关农业法律法规，全面开展农资打假工作，维护人民群众的合法权益。                

4.负责在田间、场院及乡村道路作业过程中的农业机械的安全检查工作，纠正查处违章行为，负责调查、处理、统计上报农业机械各类事故。

5.对农资生产经营、农产品生产经营、农机生产经营使用单位及个人进行法律、法规知识的培训，规范其生产经营使用行为。

6.组织全体执法人员定期学习有关法律法规知识，不断提高执法人员的自身素质，加强队伍建设，提升整体形象。    

7.负责组织农业行政执法案件的听证，承办农业行政复议，组织应诉、案件移送等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好农作物种子、农药肥料市场的监督管理工作,依法对种子,农药,肥料生产经营单位主体资格和经营条件进行核查;负责植物检疫、农产品质量监管、农业环境保护执法职责；查处违法生产,经营、使用种子、农药、肥料行为。

2．贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律法规;负责农业机械安全技术检验;负责渔业行政执法检查、渔业资源保护、水生动物保护、渔事纠纷处理。

3．负责法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽养殖、种畜禽、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、动物防疫监督管理等方面的行政执法工作。

4.做好动物及动物产品检疫(包括产地检疫和屠宰检疫),出具检疫证明、加施检疫标志；负责跨区域引种检疫前置审批;对家畜家禽和人工饲养、合法捕获的动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等全过程动物防疫活动实施监督管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

麒麟区农业农村综合服务中心共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级事业单位，所属单位0个。（二）决算单位构成

纳入麒麟区农业农村综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：麒麟区农业农村综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区农业农村综合服务中心2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般

公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性

基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有

资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区农业农村综合服务中心2022年度收入合计7,642,992.99元。其中：财政拨款收入7,642,992.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,027,556.25元，增长65.6%。其中：财政拨款收入增加3,027,556.25元，增长65.6%；主要原因分析：机构改革增加人员，相应的人员经费和公用经费增加。上级补助收入元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入0元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

麒麟区农业农村综合服务中心2022年度支出合计7,642,992.99元。其中：基本支出7,642,992.99元，占总支出的100%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加3,027,556.25元，增长65.6%。其中：基本支出增加3,327,556.25元，增长77.11%；项目支出减少300,000.00元，下降100%；主要原因分析：基本支出增长是因为机构改革增加人员，相应的经费和公用经费增加，项目支出减少是因为2022年度无项目。上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障麒麟区农业农村综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,642,992.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,465,852.54元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,140.45元，占基本支出的2.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障麒麟区农业农村综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,642,992.99元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,027,556.25元，增长65.6%，主要原因是：机构改革调入人员相应的经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出656,403.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于缴纳本单位职工养老保险、失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2.卫生健康（类）支出265,645.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

3.农林水（类）支出6,250,135.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

4.住房保障（类）支出470,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    麒麟区农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,600.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,600.00元，下降100%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、加强经费管理、压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区农业农村综合服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化, 我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，麒麟区农业农村综合服务中心资产总额1,489,796.10元，其中，流动资产972,130.29元，固定资产517,665.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,856.82元，其中固定资产增加67,277.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额114,272.00元，其中：政府采购货物支出93,570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,702.00元。授予中小企业合同金额114,272.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区农业农村综合服务中心2022年度无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601301111

附件：

附件1：麒麟区农业农村综合服务中心2022年度部门决算报表.xls

附件2：麒麟区农业农村综合服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

附件3：麒麟区农业农村综合服务中心2022年度部门决算绩效自评表.xls