监督索引号53030211032601101000

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农产品质量安全中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农产品质量安全中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心是专门从事农产品质量安全检验检测和农业环境保护的独立法人机构，可独立对外行文和开展土壤环境、农产品质量安全检验检测业务活动等。本中心主要职责：（1）农业、农产品质量标准和技术规范、规程的宣传贯彻；（2）配合相关部门对全区农产品质量实施市场准入制度；（3）农产品生产过程监控；（4）农产品产地环境、农业投入品、农产品质量检验检测；（5）无公害农产品生产区域布局、安全检测、安全加工技术规程制定；（6）组织全区农产品质量申报认证、承担完成上级业务部门下达的农业环保、农业环境污染治理、农产品质量安全等检验检测项目及相关业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年农残快速检测任务2720个，已完成3200个，占任务的117.64%；定量检测任务1281个，已完成1285个，占任务的100.31%。

2.绿色食品认证任务为4个企业9个产品；现已完成5个企业9个绿色食品认证，完成1个有机食品认证，超额完成了全年任务。

3.投入资金45.00万元实施农业面源污染治理项目2个（沿江、茨营），共安装杀虫灯61盏，农业面源污染废弃物回收箱体20个，制作宣传牌8块；投资1000.00万元实施绿色种养循环农业试点项目，已完成市级评价、项目审计结算工作；投资84.00万元实施绿色防控项目；投资17.20万元完成6787.00亩小春作物统防统治。

4.持续推进受污染耕地安全利用工作。进一步核实非耕地图斑，按省厅反馈数据对全区受污染耕地进行动态调整；完成2022年协同监测192个样品的布点和取样工作；全区27.90万亩受污染耕地安全利用措施落地达100.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，是曲靖市麒麟区农产品质量安全中心;所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.曲靖市麒麟区农产品质量安全中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度收入合计1,546,440.32元。其中：财政拨款收入1,546,440.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加73,668.12元，增长5.00%，主要原因：项目资金收入较上年增加,人员经费和公用经费减少。其中：财政拨款收入增加73,668.12元，增长5.00%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度支出合计1,546,440.32元。其中：基本支出1,215,840.32元，占总支出的78.62%；项目支出330,600.00元，占总支出的21.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加73,668.12元，增长5.00%。其中：基本支出减少6,931.88元，下降0.57%；项目支出增加80,600.00元，增长32.24%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：项目资金支出较上年增加,人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农产品质量安全中心正常运转的日常支出1,215,840.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,188,763.63元，占基本支出的97.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,076.69元，占基本支出的2.23%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农产品质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,600元。其中：科技成果转化与推广服务项目支出55，600.00元,农产品质量安全项目支出275,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,546,440.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73,668.12元，增长5.00%，主要原因：项目资金支出较上年增加,人员经费和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117,726.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助；在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出40,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,312,692.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出;农产品质量安全监管。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数都为0.00元的主要原因是单位提倡厉行节约，“三公”经费逐年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无变化，为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是厉行节约，加强经费管理、压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待批0次），接待人0次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因：曲靖市麒麟区农产品质量安全中心是事业单位，2022年度无机关运行经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农产品质量安全中心资产总额3，661，410.70元，其中，流动资产565，736.88 元，固定资产3，095，673.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少566，988.84元，其中，固定资产增加6，060.00元,流动资产减少573，048.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额52,004.44元，其中：政府采购货物支出48,470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,534.44元。授予中小企业合同金额48,470.00元，占政府采购支出总额的93.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030211032601101111

附件：

附件1 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度部门决算报表.xls

附件2 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度部门决算公开国有资产使用情况表.xls

附件3 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度部门决算绩效自评表.xls