监督索引号53030212036100701000

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心成立于1954年，属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。承担着辖区内基本医疗、公共卫生服务、合作医疗、爱国卫生、乡村一体化管理、医疗卫生体制改革等多项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、基本公共卫生服务项目稳步推进。2022年继续推进家庭医生签约服务，建立居民健康档案46196份，建档率123.19%。完成老年健康管理4456人，免费开展65岁以上老年人体检4423人，管理高血压患者3325人，糖尿病患者940人，严重精神障碍患者管理260人，完成重型精神分裂症疗效评估241人，转介住院治疗44人。管理孕产妇408人，早孕建册率83.54%，开展新生儿访视332人，完成计免疫苗接种7109剂，2022年新冠疫苗接种23146剂次，累计接种99728剂。实施脑卒中早期干预和筛查453人，心血管疾病筛查610人，提供覆盖所有人群的公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化，努力实现基本公共卫生服务与基本医疗服务深度融合，互为补益。

2.医疗质量管理进一步强化。中心严格按照社区卫生服务中心规范化建设标准，持续加强医疗质量管理，2022年，参加不同类别的短期培训140余人次，选送专业技术人员到上级医院进修3人，坚持合理用药规范化，开展处方点评10次，医技质量标准化，开展室内质评8项，室间质评3项，院感控制严格化，完成院感监测采样送检144份，院感督查10次，安全检查常态化，组织安全生产隐患排查治理3次。每周二实行大交班，邀请上级医院专家到院指导查房18次、指导手术19台，举办疑难病案讨论2次、专题讲座5期。2022年完成门诊人次127596人次，与同年同期上升15.21%；住院人次2850人次，与同年同期下降11.38%；医疗业务收入1345万元，比去年上升17.88%。

3、卫生所管理进一步规范中心进一步强化乡村医生技能培训，组织业务培训5期， 对辖区共11个卫生所的各项工作情况考核督导共计33次，投入资金购置卫生所必需的诊疗设备，加强卫生所信息化建设，完善乡村一体化管理制度，构建公共卫生服务网络体系，加强村卫生所“五统一”管理，即乡村卫生服务一体化管理，行政统一管理、业务统一管理、财务统一管理、药品统一管理，进一步推进村卫生所规范化建设。辖区卫生所共完成门诊人次171527人，比去年同期增加13.61% ；业务毛收入566万元，比去年同期增加19.47%。

4、“清廉医院”建设进一步推进。中心进一步压实党建和党风廉政建设主体责任，强化医德医风、行业作风和廉政建设，全面落实落细“清廉医院”建设各项任务，把“清廉医院”建设与党建工作、党风廉政建设工作、行风工作和监督检查工作同步推进、一体落实，2022年开展廉政警示教育3次，岗位廉政风险排查30人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内儿科、外产科、中医科、五官科、口腔科、医技组、办公室、财务组、医保科、后勤组、村管办管理中心。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年度收入合计22,447,329.16元。其中：财政拨款收入8,781,430.54元，占总收入的39.12%；事业收入13,665,898.62元（含教育收费0.00元），占总收入的60.88%。与上年相比，收入合计增加1,625,101.52元，增长7.80%。其中：财政拨款收入增加818,359.99元，增长10.28%；事业收入增加806,741.53元，增长6.27%；主要原因为本年度改善了医疗就诊环境提高了医疗服务和水平，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年度支出合计20,841,498.14元。其中：基本支出17,043,684.14元，占总支出的81.78%；项目支出3,797,814.00元，占总支出的18.22%；与上年相比，支出合计增加843,695.77元，增长4.22%。其中：基本支出增加149,484.77元，增长0.88%；项目支出增加694,211.00元，增长22.37%；主要原因为本年增加示范中医药项目经费200,000.00元及省级乡医定额补助100,800.00元，增加慢病管理项目经费100,000.00元，增加基药补助293,411.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,043,684.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,458,769.74元，占基本支出的43.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,584,914.4元，占基本支出的56.24％。基本支出中人员经费比上年增长5.18%，原因为本年度聘用人员劳务费增加支出367,668.65元；公用经费比上年下降2.23%，主要原因为本年度厉行节约办公费用比上年减少99,263.95元、印刷费比上年减少16,030.00元、水电费比上年减少8,241.11元、专用材料费用比上年减少94,648.12元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,797,814.00元。其中：基本公共卫生支出2,727,138.00元，示范中医药项目经费支出200,000.00元及省级乡医定额补助支出助100,800.00元，慢病管理项目经费支出100,000.00元，基药补助支出669,876.00元。项目支出比上年增加694,211.00元，增长22.37%；主要原因是本年增加示范中医药项目经费200,000.00元及省级乡医定额补助100,800.00元，增加慢病管理项目经费100,000.00元，增加基药补助293,411.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,781,430.54元，占本年支出合计的42.13%。与上年相比增加818,359.99元，增长10.28%，主要原因为我单位本年度增加基本公卫项目经费543,138.00元、增加住房公积金44,139.80元、本年度增加示范中医药项目经费支出200,000.00元及省级乡医定额补助支出100,800.00元，人员社保经费减少69,717.81元，导致一般公共预算财政拨款比上年增加818,359.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出679,276.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于：退休人员经费185,202.00元，占财政补助收入的2.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出481,325.76元，占财政补助收入的5.48% ；财政对其他社会保障和就业支出12,748.56元，占财政补助收入的0.14%。

9.卫生健康（类）支出7,712,197.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%。主要用于在职人员经费收入3,712,925.94元，占财政补助收入的42.28%；基本公共卫生项目2,727,138.00元，占财政补助收入的31.05%；其他基层医疗卫生支出669,876.00元，占财政补助收入的7.62%；行政事业单位医疗170,089.61元，占财政补助收入的1.93%；公务员医疗补助32,967.67元，占财政补助收入的0.37%；中医（民族医）药专项经费100,000.00元，占财政补助收入的1.13%；其他卫生健康支出299,200.00元，占财政补助收入的3.40%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出389,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工缴纳住房公积金389,957.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心资产总额37,812,603.29元，其中，流动资产15,292,525.63元，固定资产22,046,077.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产474,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,027,989.92元，其中固定资产增加353,992.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82,860.00元，其中：政府采购货物支出82,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中无其他收入

2.年末结转结余扣除经营亏损后不为负数.

3．“三公”经费中公务用车保有量为2辆，用自有资金支出车辆运行费24,500.00元，公务接待费0.00元。

4.固定资产采购支出82,860.00元，其中采购类型为招标采购，采购金额为82,860.00元，其中医疗专用设备0.00元。

5.无中央单位财政拨款结转和结余情况。

6.无中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

7. 固定资产净值11,661,015.05元（原值22,046,077.66元，累计折旧10,385,062.61元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53030212036100701111

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心 2022年度部门决算公开表.xls