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曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于农业的方针、政策、法律、法规；制定全区的土肥工作计划并组织实施；负责全区耕地质量管理、肥料管理、节水农业管理；承担和指导土肥项目实施、管理；做好土肥水技术的宣传、培训、推广、应用等；承担部、省、市、县新肥料、新技术的研究、试验、示范和推广及相关的土肥试验示范工作；承办各级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.耕地轮作制度试点项目。2022年继续开展耕地轮作制度试点工作3.5万亩。现已按项目轮作要求完成大春季种植作物及面积核查，小春季计划于11月底前完成种植情况核查，而后按要求通过“一卡通”平台发放补贴。同时，2021年耕地轮作制度试点项目补贴资金347.54万元，已通过“一卡通”平台发放完成。

2.绿色种养循环农业试点项目2021年麒麟区绿色种养循环农业试点项目圆满完成10万亩粪肥还田任务。今年继续按项目要求完成5组试验、21个效果监测点以及绩效评价、项目审计、资金拨付等后续工作。并按市站要求，开展粪肥还田长期定位监测试验1组。

3.化肥减量示范区建设项目2021年中央化肥减量增效项目因资金下达较晚，故将项目定于今年实施，目前已完成了以缓控释肥、水溶肥料等高效新型肥料，水稻侧深施肥、玉米种肥同播以及水肥一体化等机械施肥为主要措施的化肥减量增效示范0.80万亩。同时，按省市要求打造“三新”升级样板0.60万余亩，完成化肥减量增效试验4组、“三新”技术对比试验3组。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟农业农村局二级事业单位。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度收入合计7,129,161.87元。其中：财政拨款收入7,129,161.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,998,452.95元，增长530.5%。其中：财政拨款收入增加5,998,452.95元，增长530.5%。主要原因是增加2022年农业资源保护修复与利用耕地轮作项目资金。上级补助收入0.00元，与上年比较无变化；事业收入0.00元，与上年比较无变化；经营收入0.00元，与上年比较无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年比较无变化；其他收入0.00元，与上年比较无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度支出合计7,129,161.87元。其中：基本支出1,269,600.10元，占总支出的17.81%；项目支出5,859,561.77元，占总支出的82.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％。经营支出0.00元，占总支出的0.00％。对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,998,452.95元，增长530.50%。其中：基本支出增加138,891.18元，增长12.28%；项目支出增加5,859,561.77元，增长530.50%；上缴上级支出0.00元，与上年比较无变化；经营支出0.00元，与上年比较无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年比较无变化。基本支出与上年增加主要原因是2022年增加三名退休人员，相应社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出与上年比较增加主要原因是2022年农业资源保护修复与利用耕地轮作项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,269,600.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,242,115.21元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,484.89元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障曲靖市麒麟区土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,859,561.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支用于2022年开展农业资源保护修复与利用耕地轮作制度试点工作3.50万亩。现已按项目轮作要求完成大春季种植作物及面积核查，按要求通过“一卡通”平台发放补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出7,129,161.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,998,452.95元，增长530.50%，主要原因是增加农业资源保护修复与利用耕地轮作项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出359,703.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。  

2.卫生健康（类）支出44,650.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3.农林水（类）支出6,647,011.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出。

4.住房保障（类）支出77,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化。公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是严控“三公”经费、厉行勤俭节约政策。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区土壤肥料工作站资产总额406,196.81元，其中，流动资产271，524.54元，固定资产134，672.27元，（车辆117，194.00元，其他固定资产17,48.27元）对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，075，748.05元，其中固定资产减少32，759.50元（车辆31，218.20元，其他固定资产1，541.30）；流动资产减少1,042,988.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,530,290.27元，其中：政府采购货物支出2,523,300元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,990.27元。授予中小企业合同金额2,530,290.27元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030211032600801111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度部门决算表.xls

附件2：曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度部门决算国有资产使用情况表.XLS

附件3：曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年度部门决算绩效自评表.xls