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曲靖市麒麟区水产站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区水产站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区水产站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区水产站成立于1978年，是以水产技术推广工作为主的县级推广机构，为财政全额拨款的公共服务型事业单位，在事业单位分类改革中被人事部门批准为公益一类事业单位。承担关键技术及新品种的引进、试验、示范；动物疫病的监测、预报、防治和处置；水产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；渔业资源、渔业生态环境和投入品使用监测及渔业公共信息和培训教育服务等公益性服务职能。目前以麒麟区水产站为主体，承担全区各镇（街道）的水产技术推广工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

推进水产健康养殖，巩固提升全国渔业健康养殖示范县创建成果，保持可养水域面积总体稳定在1万亩左右，总产达1万吨。开展水产健康养殖示范创建，重点发展循环水生态养殖，稳步发展稻（藕）渔综合种养和大水面生态渔业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区水产站共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级事业单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区水产站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,事业单位1个，即：曲靖市麒麟区水产站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区水产站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区水产站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区水产站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区水产站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区水产站2022年度收入合计9,158,615.63元。其中：财政拨款收入9,158,615.63元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,270,428.66元，增长385.05%。其中：财政拨款收入增加7,270,428.66元，增长385.05%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。收入增加的主要原因是项目资金增加池塘标准化改造及尾水治理、水产品初加工和冷藏保鲜设施设备配备项目资金补助。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区水产站2022年度支出合计9,158,615.63元。其中：基本支出1,339,701.63元，占总支出的14.63%；项目支出7,818,914元，占总支出的85.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 7,270,428.66元，增长85.05%。其中：基本支出减少88,485.34元，下降6.2%；项目支出增加7,358,914元，增长1,599.76%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化；基本支出减少的原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出；项目支出增加的原因：池塘标准化改造及尾水治理、水产品初加工和冷藏保鲜设施设备配备项目资金补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区水产站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,339,701.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,307,810.09元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,891.54元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区水产站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,818,914.00元。其中：基本建设类项目支出7，818，914.00元。具体项目开支是：水生生物种质资源普查20，000.00元；池塘标准化改造及尾水治理3，990，000.00元；水产品初加工和冷藏保鲜设施设备配备项目及尾水治理3，770，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水产站2022年度一般公共预算财政拨款支出9,158,615.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加7,270,428.66元，增长385.05%，主要原因：项目资金增加池塘标准化改造及尾水治理及水产品初加工和冷藏保鲜设施设备配备项目资金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出326,599.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳本单位职工养老保险、失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

 2.卫生健康（类）支出60,556.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

3.农林水（类）支出8,691,453.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%。主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

4.住房保障（类）支出80,006元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水产站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数，主要原因是厉行节约，加强经费管理、压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区水产站2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化, 我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区水产站资产总额941，166.08元，其中，流动资产826，898.25元，固定资产114，267.83元（房屋建筑物64，000.30元、其他固定资产50，267.53元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加262，078.77元：其中，流动资产增加288,659.61元，固定资产减少26，580.84元（其他固定资产减少26,580.84元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,126.34元，其中：政府采购货物支出9,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,576.34元。授予中小企业合同金额25,126.34元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区水产站2022年度无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

监督索引号53030211032600301111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区水产站2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区水产站2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

曲靖市麒麟区水产站2022年度部门决算.xls