监督索引号53030211032601901000

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度

部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心承担着全区重大动物疫病防疫、流行病学调查、动物疫病实验室检测、重大动物疫情处置等工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好春秋两季重大动物疫病强制免疫，于2月16日、9月2日启动春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，严格按照“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的要求，实现动物防疫整村推进全覆盖。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫应免密度达100.00%，猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、新城疫力争做到全面免疫，免疫密度达应免畜禽的90.00%以上。全年共免疫猪156047头，牛29427头，羊31441只，禽1274493羽。

2.认真开展牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病监测工作，圆满完成省市下达的监测任务。全年共监测5856份家畜（禽）样品，免疫抗体检测猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牲畜O型口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感（H5-12，H7-3）、新城疫6个病种，2699份样品，免疫抗体合格率均达到省市要求的75%以上；动物疫情检测牲畜O型口蹄疫非结构蛋白、猪伪狂犬病、猪圆环病毒2型、牲畜布氏杆菌病4个病种,3157份样品。

3.加强采样监测和疫情排查。麒麟区严格按照要求，开展非洲猪瘟常态化防控工作，加强疫情排查，做好非洲猪瘟监测排查和日报告，实行企业自检周报。制定《麒麟区2022年度动物疫病监测方案》，按照方案配合省市采样521份，自主检测353份。

4.麒麟区共成立动物防疫合作社8个，覆盖面达100％。2022年重点在沿江、潇湘开展政府购买动物防疫服务试点工作，取得一定成效。2022年全区秋季重大动物疫病防控实行政府购买动物防疫服务，区政府办下发了《麒麟区推进兽医社会化服务实施方案》。麒麟区为民畜牧兽医专业合作社申报创建市级示范社。

5.2022年积极推进重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策的落实和实施。制作《麒麟区动物疫病强制免疫补助政策改革告知书》，做好政策宣传和引导工作，鼓励养殖场（户）积极申报，在秋防期间摸清规模养殖户基本情况，为明年一月份申报打好基础。2022年没有养殖场户申报“先打后补”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心共设置0个内设机构。

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度收入合计2,072,929.18元。其中：财政拨款收入2,072,929.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,072,929.18元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2,072,929.18元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变动；事业收入0.00元，与上年对比无变动；经营收入0.00元，与上年对比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变动；其他收入0.00元，与上年对比无变动。收入与上年相比增加的主要原因是因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度支出合计2,072,929.18元。其中：基本支出1,075,417.18元，占总支出的51.88%；项目支出997,512元，占总支出的48.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,072,929.18元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,075,417.18元，增长100.00%；项目支出增加997,512元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变动；经营支出0.00元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变动。支出与上年相比增加的主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075,417.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057,099.88元，占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,317.3元，占基本支出的1.7％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出997,512元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于保障曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心完成2022年春秋两季重大动物疫病强制免疫及动物疫病监测预警工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,072,929.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,072,929.18元，增长100.00%，主要原因是曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算，是2022年新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出141,957.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出34,371.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3.农林水（类）支出1,844,430.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、办公设备购置等支出。

4.住房保障（类）支出52,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

3.国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心部门资产总额2,208,336.37元，其中，流动资产2,146,606.37元，固定资产61,730.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,208,336.37元，其中流动资产增加2,146,606.37元，固定资产增加61,730.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,514.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,514.32元。授予中小企业合同金额13,875元，占政府采购支出总额的79.22%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601901111

附件：

附件1曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算报表.xls

附件2曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算绩效自评表.xlsx