监督索引号53030212036101601000

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心（以下简称中心）于2016年10月26日经曲靖市机构编制委员会办公室（曲机编〔2016〕26号）文件批准成立，为曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。中心以社区、家庭和居民为服务对象，结合全科医生制度建设、分级诊疗制度建设和家庭医生签约服务工作，主要承担辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务工作。曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心属全额拨款事业单位，进行独立核算，执行事业单位会计制度，编制人数10人，2022年年末实有在职在编人员10人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

自新型冠状病毒感染疫情暴发以来，中心全体职工积极投入到抗疫战争中，寥廓辖区在管人口基数大、流动人口多，中心在街道党工委、办事处的正确领导下，克服人少事多、节奏快、任务重、强度高、身体和精神压力大等困难，投身疫情防控一线，积极开展新冠疫苗接种、流调采样、核酸检测等疫情防控工作。

1.加大宣传力度。鼓励公众积极接种新冠疫苗，增设疫苗接种点，利用辖区内宣传栏、电子屏进行宣传，设立固定宣传点、流动宣传点。

2.落实疫情扫码管控。在所有公共场所（网吧、电影院、大型超市、农贸市场、商场、医院、宾馆酒店等）和窗口单位粘贴“云南健康码”和 “通信行程卡” ，实行扫码出入管理。

3.加强院感控制，防止交叉感染风险。中心加大对辖区内社区卫生服务站、诊所等医疗机构院内感染控制的指导，督促落实常态化疫情防控措施和医护人员自身防护，加强医疗废物规范处置，做好日常消毒，防止院内感染造成的聚集性疫情发生。

4.加大进口冷链食品抽检，防止疫情传播风险。定期对售卖产品和场所环境进行抽样检测，对核酸检测阳性物品和环境及时采取消杀等应急处置。强化农贸、海鲜市场监管，落实冷链搬运人员管理、健康监测和核酸检测。倡导分餐制、公勺公筷制等良好饮食风尚。

5.加大疫情防控物资储备。中心储备可以满足本中心工作人员3个月用量的防护物资，确保疫情发生时有足够的防护能力，保障日常工作的正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、公卫室。本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年度收入合计5,620,435.01元。其中：财政拨款收入3,048,630.49元，占总收入的54.24%；上级补助收入0元；事业收入2,571,804.52元（含教育收费0元），占总收入的45.76%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少1,492,073.48元，下降20.98%，主要原因为财政拨款收入中的国家基本公共卫生服务项目专项资金减少。其中：财政拨款收入减少1,537,837.7元，下降33.53%，主要原因为国家基本公共卫生服务项目专项资金减少；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加45,764.22元，增长1.81%，主要原因为二类疫苗接种收入增加；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年度支出合计4,094,120.48元。其中：基本支出2,156,120.48元，占总支出的52.66%；项目支出1,938,000元，占总支出的47.34%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增减少1,142,560.48元，下降21.82%，主要原因为受疫情影响，中心人力全部投入疫情防控工作中，除疫情防控以外的基本公共卫生服务工作推进缓慢，导致基本公共卫生服务项目支出减少。其中：基本支出增加348,466.52元，增长19.28%，主要原因为疫情防控需要增加工作人员，人员经费增加；项目支出减少1,491,027元，下降43.48%，主要原因为受疫情影响，基本公共卫生服务工作推进缓慢，从而基本公共卫生服务项目支出减少；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,156,120.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,051,825.93元，占基本支出的48.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,104,294.55元，占基本支出的51.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,938,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为基本公共卫生服务项目经费1,938,000.00元，主要用于开展新冠疫情防控工作，以及辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,048,630.49元，占本年支出合计的74.46%。与上年相比减少1,537,837.70元，下降33.53%，主要原因为受疫情影响，中心人力全部投入疫情防控工作中，除疫情防控以外的基本公共卫生服务工作推进缓慢，导致基本公共卫生服务项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出130,529.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费129,057.76元、其他社会保障缴费1,471.44元。

  2.卫生健康（类）支出2,835,811.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于基本工资396,077.00元、津贴补贴69,730.00元、绩效工资326,624.00元、职工基本医疗保险缴费44,173.80元、公务员医疗补助缴费2,401.93元、办公费272,132.40元、租赁费232,810.00元，水费30,000.00元、电费11,446.20元、邮电费50,000.00元、维修费960.00元、专用材料费211,463.20元、劳务费1,178,598.20元、工会经费9,394.56元。

  3.住房保障（类）支出82,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于住房公积金82,290.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心资产总额3,919,750.54元，其中，流动资产3,155,405.54元，固定资产755,345.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,759,047.40元，其中固定资产增加69,880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额42,820元，其中：政府采购货物支出42,820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42,820元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036101601111

附件：曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2022年度部门决算报表.xls