监督索引号53030212036101401000

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，主要疾病预防控制等公共卫生服务和一般疾病、常见病、多发病的基本医疗服务；社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育指导。

2.承办麒麟区卫生健康局、麒麟区建宁街道办事处交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、党建工作

中心党支部在上级党工委的正确领导下，以党建为引领，围绕中心、服务大局，深入扎实开展各项党建工作，认真践行全心全意为人民服务的宗旨，加强党员教育管理，开展党史学习教育、狠抓医德医风行业作风建设、推进清廉医院建设、让党旗在抗疫一线高高飘扬，不断提升服务水平和窗口形象，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

二、基本公共卫生服务工作

按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》推进国家基本公共卫生服务项目，进一步优化工作措施和流程。

三、基本医疗工作

1、狠抓行业作风和医德医风建设，加强人才培养提高业务能力和服务水平，采取请专家来坐诊带教指导工作，送医务人员到市区级医院进修，持续开展业务技术培训和考核。与曲靖市妇幼保健院、曲靖市中医院、麒麟区人民医院形成医疗联盟，畅通绿色通道。

2、建设中医科特色诊疗，开展设有中医科、中药房、全科诊室，运用中医中药理论和适宜技术，开展常见病、多发病的诊疗，中医饮片、针灸、推拿、火罐、艾灸、康复及公共卫生服务等工作，建成中医全科医师基层培训基地。培育新技术火龙罐，拓宽中医适宜技术范围。  

4、医疗安全持续加强，医疗护理质控工作常态化开展，医疗服务行为持续规范，院感防控落实到位。

四、疫情防控工作

1、开展辖区内重点人员流调、采样、医学观察，对入曲重点人员流行病学调查、核酸采样、转运隔离酒店等。

2、抽调医务人员负责隔离酒店、方舱医院医疗保障。

3、负责火车站临时核酸采样点值守

4、持续开展新冠疫苗接种工作。

五、认真开展巩固国家卫生城市及爱国卫生运动“7个专项行动”

卫生服务中心承担建宁街道爱卫办工作职责，按照市区爱卫办工作要求，认真开展巩固国家卫生城市工作、爱国卫生“7个专项行动”工作及省级健康促进医院创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公卫部、全科诊室、中医科。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度收入合计14,634,290.38元。其中：财政拨款收入7,524,817.69元，占总收入的51.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,109,472.69元（含教育收费0.00元），占总收入的48.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,008,629.40元，增长15.91%。其中：财政拨款收入增加630,627.39元，增长9.15%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加1,378,002.01元，增长24.04%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。收入增加的原因是财政拨款收入及事业收入比上年都有增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度支出合计13,375,492.98元。其中：基本支出10,344,432.26元，占总支出的77.34%；项目支出3,031,060.72元，占总支出的22.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加749,832.00元，增长5.94%。其中：基本支出增加41,771.28元，增长0.41%；项目支出增加708,060.72元，增长30.48%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加的原因是财政支出与事业支出都比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,344,432.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,145,162.96元，占基本支出的49.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,199,269.30元，占基本支出的50.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,031,060.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基本药物项目支出145,660.72元，基本公共卫生项目支出2,875,000.00元，乡村医生养老保险定额补助项目支出10,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,524,817.69元，占本年支出合计的56.26%。与上年相比增加630,627.39元，增长9.15%，主要原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出501,310.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位离退休28,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出463,706.89元，其他社会保障和就业支出8,803.13元。

2.卫生健康（类）支出6,658,797.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于基本工资1,707,068.00元、津贴补贴298,565.00元、绩效工资1,403,175.00元、职工基本医疗保险缴费162,907.56元、公务员医疗补助缴费14,063.46元、办公费84,070.20元、印刷费34,852.00元、电费16,919.36元、邮电费31,740.00元、维修（护）费20,515.76元、培训费1,040.00元、专用材料费230,188.65元、劳务费2,563,334.75元、工会经费40,357.73元、无形资产购置50,000.00元。

3.住房保障（类）支出364,710.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金364,710.20元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，所以也无预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2021年度与2022年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，所以也无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心资产总额14,535,531.58元，其中，流动资产4,940,169.23元，固定资产9,320,323.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产275,039.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,092,565.36元，其中流动资产增加1,214,915.36元，固定资产增加695,050.00元, 无形资产增加182,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,563.31元，其中：政府采购货物支出19,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,363.31元。授予中小企业合同金额15,388.70元，占政府采购支出总额的37.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030212036101401111

附件1：曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年度部门决算绩效自评表.xls