监督索引号53030219049501000

曲靖市麒麟区文华街道办事处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成固定资产投资工作，完成闽南铝合金不锈钢加工产业园项目实施落地，建设珠江源古镇特色商业街项目，完成桂花二组新村内道路三化建设，完成桂花3、4、7组道路改扩建工程，桂花1、2、5组道路硬化工程；完成代河3、4、5组机耕道路建设。启动麒珠路大修工程。启动桂花河治理和西河景观建设工作。持续抓好市容市貌、环境卫生综合整治，加大治乱、治脏、治污、治堵力度，严格实行日巡查、周通报、月考核制度。深入推进森林城市创建，配合做好南盘江、白石江生态廊道建设，实施桂花河、西河治理工程，打造整洁优美、秩序井然的城市环境。实施“基础设施建设工程”。加强文明城创建工作，基层党建创新工作以及党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区文华街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度收入合计20,324,135.36元。其中：财政拨款收入19,384,735.36元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入939,400元，占总收入的4.62%。与上年相比，收入合计增加692,704.89元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加1,341,006.53元，增长7.43%，增加原因是：收到高标准农田建设补助资金和省级水利救灾补助资金；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少648,301.64元，下降40.83%，减少原因是：2022年新冠感染疫情防控支出较大，人员变动影响支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度支出合计19,784,943.16元。其中：基本支出11,418,410.37元，占总支出的57.71%；项目支出8,366,532.79元，占总支出的42.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少839,904.74元，下降4.07%。其中：基本支出减少5,224,546.32元，下降31.39%，减少原因是：人员经费减少，2022年停发了奖励性绩效工资；项目支出增加4,384,641.58元，增长110.11%，增加原因是：高标准农田建设项目补助资金和省级水利救灾项目补助资金增加导致；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,418,410.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,361,216.52元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,057,193.85元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,366,532.79元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2022年小街小巷清扫保洁费；2021年乡镇财政预算管理方式改革方式定额补助经费；疫情防控补助经费；桂花污水治理资金结转，桂花美丽乡村建设补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出19,158,511.36元，占本年支出合计的96.83%。与上年相比增加1,114,782.53元，增长6.18%，主要原因是收到2021年乡镇财政预算管理方式改革方式定额补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,597,782.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.66%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出，其中：

2010301行政运行5,493,392.29元，主要用于街道办事处、社区干部人员经费。

2010302一般行政管理事务753,108.79元，主要用于街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支。

2010699其他财政事务支出398,373.31元，主要用于财政所人员经费。

2013150事业运行952,908.37元，主要用于文华街道党群服务中心人员经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出446,685.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中：

2070109群众文化445,965.07元，主要用于文华街道文化综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999其他文化体育与传媒支出720.00元，主要用于村级广电员经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,128,080.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：

2080109社会保险经办机构357,317.98元，主要用于文华街道社会保障服务中心人员经费的开支。

2080501行政单位离退休57,600.00元，主要用于文华街道办事处离退休人员经费的开支。

2080502事业单位离退休28,800.00元，主要用于文华街道财政所、文华街道党群服务中心退休人员经费的开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出611,482.24元，主要用于街道人员养老保险的开支。

2082502其他农村生活救助5,736.00元，主要用于民政生活救助开支。

2089999其他社会保障和就业支出67,144.35元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。

4.卫生健康（类）支出321,178.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：

2101101行政单位医疗68,186.97元，主要用于街道办事处人员医疗保险的开支。

2101102事业单位医疗142,648.87元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支。

2101103公务员医疗补助19,860.48元，主要用于街道人员公务员医疗的开支。

2109999项其他卫生健康支出90,482.43元，是社区干部财政补助的医疗和工伤保险支出部分。

5.城乡社区（类）支出5,096,179.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.6%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中：

2120104城管执法792,779.24元，主要用于文华街道城市管理服务中心人员经费及执法中队人员经费开支。

2120501城乡社区环境卫生4,303,400.00元，主要用于小街小巷清扫保洁经费的开支。

6.农林水（类）支出3,866,304.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%。主要用于农业、农业生产支持补贴、农村公益事业支出。其中：

2130104事业运行797,504.56元，主要用于文华街道经济管理服务中心人员经费的开支。

2130153农田建设2,068,800.00元，主要用于桂花社区农田建设项目支出。

2130315水利抗旱支出200,000.00元，主要用于水利抗旱项目建设支出。

2130599扶贫支出800,000.00元，主要用于桂花社区巩固脱贫衔接乡村振兴建设支出。

7.住房保障（类）支出456,463元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工住房公积金支出。其中：

2210201住房公积金支出456,463元，主要用于街道在职人员住房公积金的开支。

 8.灾害防治及应急管理（类）支出245,837.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于应急管理事务支出。其中：

2240150事业运行支出230,837.41元，主要用于文华街道应急管理服务中心人员经费和日常公用经费支出。

2240703 自然灾害救灾补助支出15,000.00元，主要用于冬春救助经费开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,500.00元，支出决算为174,400.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的34.40%；公务接待费支出决算114,400.00元，占总支出决算的65.60%，具体是国内接待费支出决算114,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,500.00元，支出决算为174,400.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为114,400.00元，完成年初预算的99.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,主要原因是街道严格支出预算，厉行节约，认真贯彻执行区委关于《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100元，下降0.06%。其中：公务接待费支出决算减少100元，下降0.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是文华街道严格支出预算，厉行节约，认真贯彻执行区委关于《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道因公应急、保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待182批次（其中：外事接待.批次），接待人次2900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年机关运行经费支出367,467.47元，增加9,468.99元，增长2.64%,主要原因分析是有新增人员，增加的车改补贴和工会经费。部门机关运行经费主要用于日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文华街道办事处资产总额80,382,137.46元，其中，流动资产16,280,929.09元，固定资产64,101,208.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,531,837.46元，其中固定资产(公共基础设施)增加62,541,669.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,369.58元，其中：政府采购货物支出11,830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,539.58元。授予中小企业合同金额49,369.58元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030219049501111

附件1：曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2022年度部门决算绩效自评表.xlsx