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曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区园林绿化管理处概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区园林绿化管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为麒麟中心城区街道公共绿化管理的职能部门，区园林处主要负责麒麟城区街道152.27万平方米公共绿化面积的管理，主要行使的职能职责是：负责园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的擅自砍伐、损毁、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地、绿化树木及其他绿化设施的行政处罚；负责对城市建成区范围内擅自砍伐绿化树木、损毁绿化设施、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地的违法违规行为进行查处。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出重点工作，认真完成绿美麒麟各项工作任务。

结合文明城市、园林城市、森林城市巩固提升的工作要求，计划有序增绿补绿，筑牢城市绿化景观底子。对照“2022年增绿补绿3.8万㎡”这一工作目标，区园林处将继续加强中心城区绿化带缺塘补植和增绿补绿工作。

添城市园林“色彩”，打造小微城市公共空间示范点。聚焦“绿、亮”、因地制宜，在麒麟北路与丰登路交叉口、麒麟南路端口等城市主要道路节点、重要出入口，通过点缀花境花坛、设置绿雕小品等打造24个小微城市公共空间示范点，将色彩与道路景观巧妙结合起来，将美学融入自然，突出不同道路、节点的绿化景观特色，完成微改造后的绿化带、三角绿地色彩更靓、绿化品质更高，进一步提升“花园城市、彩色城市”景观效果，助力“更多市民推窗见绿、出门见景”目标的实现。

提城市园林“品位”，树街头游园精品。坚持生态优先、绿色发展、“300米见绿，500米见园”要求，聚焦精致城市建设，坚持从“小切口”改善“大民生”，做细做实城市特色品牌，通过拆临建绿、空地增绿、绿地改造等多种方式，建设石林游园、文化路步行街小绿地、花柯路丝绸厂小绿地以及金牛塘拆临拆违空地绿化等街头游园，新增绿地面积8949㎡，这些“小游园”不仅成为风景优美的“大景观”，更是串联成一张张群众家门口的“生态网”。

增城市园林“颜值”，改造提升道路绿化景观。深化“林荫城市、彩色城市、花园城市、海绵城市”建设成效，实施部分道路绿化和行道树树池景观提升改造工作。一是完成麒麟南路、珠江源大道、水寨路、三江大道、麒麟西路、靖宁东西路6条道路、11.63万㎡绿化景观提升。在原有绿化基础上，充分利用色带、花带、灌木球、地被与花卉植物、乔木的层次感和线条感，增植开花乔木及色叶乔木美化亮化城市道路，营造“三季有花、四季常绿”、层次丰富、起伏有致的道路特色，驱车路过，到处郁郁葱葱，花草盈盈，色彩斑斓；二是完成南宁北路、麒麟东路延长线等道路273个行道树树池改造提升。一改树池“绿”色，取缔原长势较差的麦冬、金森女贞等绿植，更换为多年生开花植物木春菊，树池“变脸”、更“美靓”；三是完成沪昆高速两侧绿地和小坡收费站立交桥绿地景观提升改造工程，增加绿地面积4.3万㎡。高速路口作为展示曲靖形象的重要窗口，园林处充分考虑色彩、高度及周边环境等因素，调配栽植特色林木花草，安装造型独特的景观灯，形成了高低错落、花草组合有序、乔灌木层次分明、功能与景观相融合的“迎宾门户”立体景观。在绿化提质工程的“梳妆打扮”下，因地制宜改造提升的高速路沿线绿意盎然、树木疏密有致，一路繁花相映，风光迷人，特别是沪昆高速两侧，利用地势高差安装景观灯24座、射树灯100盏扮靓高速路两侧夜景，使十佳宜居城市入口处的夜景更加璀璨迷人，在提升高速路沿线绿化景观、扮靓城市窗口的同时，真正让人感受到“车行高速口，如在画中游”的怡人美景。

2、突出日常管理，绿化管理日益精细。

通过多年的积极探索和经验总结，继续对城市道路绿化实行分类分等级管养。按照“定人、定岗、定责”的标准，明确养护范围、养护责任和养护要求，定期对绿化苗木施肥、浇水、修剪造型，科学预防病虫害，及时做好缺塘补植工作，共施肥30.4吨，修剪乔木2.4万棵，修剪灌木10次，修剪草坪13次，清理枯枝、杂物528吨，分类防治病虫害施药10余次，累计施药水量1339.28吨，逐步实现街道绿化景观效果的突破和提升。

强化执法监督，严肃查处各类损绿毁绿案件。深入单位（小区）宣传爱绿护绿207次，营造了人人自觉参与绿化美化的良好氛围，有效保护城市绿化成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

麒麟区园林绿化管理处共设置科室13个，部门分别是：办公室、财务科、园林规划科、园林管理科、园林监察队、园林监察队、安全科、考核办、物资采购科、绿化养护1队、绿化养护2队、修剪队

水车队、专项办。所属单位1个，是：曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，所有车辆均属于业务工作用车，用于麒麟中心城区绿化维护。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年度收入合计25,037,560.26元。其中：财政拨款收入25,017,560.26元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加530,644.65元，增长2.17%。其中：财政拨款收入增加1,976,644.65元，增长8.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,446,000.00元，下降98.64%。主要原因是2022年度收到补助费用减少，收入详细情况：2021年收到其他收入1,466,000.00元，其中：被古村绿化补助费用56,000.00元，七个专项费用1,390,000.00元，创文工作费用20,000.00元。2022年收到其他收入20,000.00元，其中：创文工作费用20,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年度支出合计25,104,195.92元。其中：基本支出7,378,048.04元，占总支出的29.39%；项目支出17,726,147.88元，占总支出的70.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少933,565.32元，下降3.59%。其中：基本支出减少1,677,440.86元，下降18.52%；主要因素是2022年职工工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少。项目支出增加743,875.54元，增长4.38%；主要因素是2022年绿美城市经费增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区园林绿化管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,378,048.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,316,389.31元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,658.73元，占基本支出的0.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区园林绿化管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,726,147.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、绿美麒麟增绿补绿经费支出3,000,000.00元，主要用于对照“2022年增绿补绿3.8万㎡”这一工作目标，区园林处对中心城区绿化带缺塘补植和增绿补绿工作。

2、曲靖中心城区园林绿化管护经费支出13,921,001.21元，主要用于麒麟中心城区152.27万平方米公共绿化面积的管理支出。

3、非税收入列支补助经费支出729,146.67元，主要用于园林绿化工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等经费开支。

 4、创建全国文明城增绿补绿经费支出76,000.00元，主要用对中心城区绿化带缺塘补植和增绿补绿工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,017,560.26元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加1,976,644.65元，增长8.58%，主要原因是绿美城市经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,285,382.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于；事业单位社会保障缴费。其中：2080502事业单位离退休551,155.50元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出637,214.08元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出58,791.17万元、2089901其他社会保障和就业支出38,221.37元

2.卫生健康（类）支出322,895.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2101102事业单位医疗246,452.98元、2101103公务员医疗补助76,443.01元。

 3.城乡社区（类）支出22,899,994·15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出。其中： 2120501城乡社区环境卫生22,899,994·15元；

4.住房保障（类）支出509,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于职工住房公积金。其中：2210201住房公积金509,288.00元。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处属全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区园林绿化管理处资产总额23,815,046.13元，其中，流动资产12,093,754.02元，固定资产11,721,292.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少687,584.92元，原因说明：流动资产减少859512.28元；非流动资产增加171927.36元。其中：固定资产增加780,189.26元，原因：通用设备增加648,219.26元，专用设备增加95,820.00，家具、用具、装具及动植物增加36,150.00。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额575,681.90元，其中：政府采购货物支出575,681.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额514,351.90元，占政府采购支出总额的89.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219033500201111

附件：曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年度部门决算报表.xls