监督索引号53030219049801000
曲靖市麒麟区茨营镇2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府地处麒麟区东南部，距城区25公里，南面与越州镇毗邻、东面与东山镇毗邻，辖9个村委员会，1个社区居委会，全镇国土面积193.5平方公里，是典型的山区农业镇。麒麟区茨营镇人民政府辖8家统管会计核算单位，负责本行政区域内农林水、社会保障、文化教育、卫生、体育、应急等社会公益事业的综合性工作。一是落实方针政策，二是发展农村经济，三是加强社会管理，四是提供公共服务，五是维护社会稳定，六是承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实施人居环境提升行动，国家卫生城市、园林城市、全国文明城市创建成果持续巩固。精准发力，合力攻坚，推进绿色生态建设，打造美丽家园。有序推进国家公共文化服务示范区创建工作，就业创业政策全面落实，完成城乡居民社会养老保险参保缴费，帮扶救助体系进一步健全，各项残疾人优惠政策落实到位。认真贯彻落实全面从严治党主体责任制度，抓好党组织晋位升级，集中整顿和提升软弱涣散基层党组织，
扎实开展非公经济和社会组织党组织覆盖工作，完成社区服务型党
组织建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、经济办、乡村振兴办。
所属单位8个，分别是：
1.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府
2.曲靖市麒麟区茨营镇财政所
3.曲靖市麒麟区茨营镇社会保障服务中心
4.曲靖市麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心
5.曲靖市麒麟区茨营镇党群服务中心
6.曲靖市麒麟区茨营镇国土和村镇规划建设服务中心
7.曲靖市麒麟区茨营镇文化综合服务中心
8.曲靖市麒麟区茨营镇应急服务中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区茨营镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府
2.曲靖市麒麟区茨营镇财政所
3.曲靖市麒麟区茨营镇社会保障服务中心
4.曲靖市麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心
5.曲靖市麒麟区茨营镇党群服务中心
6.曲靖市麒麟区茨营镇国土和村镇规划建设服务中心
7.曲靖市麒麟区茨营镇文化综合服务中心
8.曲靖市麒麟区茨营镇应急服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区茨营镇2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年无国有资产经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区茨营镇2022年度收入合计56,672,603.71元。其中：财政拨款收入40,990,056.97元，占总收入的72.33%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），；经营收入0.00元，；附属单位缴款收入0.00元；其他收入15,682,546.74元，占总收入的27.67%。与上年相比，收入合计增加2,511,725.55元，增长4.64%。其中：财政拨款收入减少10,095,578.1元，下降19.76%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加12,607,303.65元，增长409.96%。主要原因是本年度厉行节约，严格遵守中央八项规定，杜绝浪费，项目方面增加集镇道路改造、风力发电、高产水稻种植、农光互补发电等发展类型项目，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区茨营镇2022年度支出合计55,145,642.29元。其中：基本支出31,489,969.46元，占总支出的57.1%；项目支出23,655,672.83元，占总支出的42.9%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加74,096.08元，增长0.13%。其中：基本支出增加11,790,118.27元，增长59.85%；项目支出减少11,716,022.19元，下降33.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度厉行节约，严格遵守中央八项规定，杜绝浪费，项目支出方面增加集镇道路改造、风力发电、高产水稻种植、农光互补发电等发展类型项目资金的投入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,489,969.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,486,113.38元，占基本支出的55.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,003,856.08元，占基本支出的44.47％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,655,672.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：茨营镇非税收入开支200,000.00元，项目正在进行中；2021年乡镇财政预算管理方式改革定额公用经费补助开支113,6660.00元，项目正在进行中；茨营镇人居环境提升及整治项目开支550,000.00元，项目正在进行中；2021年财政投资评审专项项目开支150,000.00元，项目已完成；提升乡镇财政公共服务能力项目开支406,928.00元，项目已完成；派出所办案专项经费补助开支120,000.00元，项目已完成；2020年退耕还林完善政策补助开支8,525.00元，项目已完成；2020年中央第二批农业资源及生态保护补助开支1,458,261.73元，项目正在进行中；中央农机购置补贴专项资金补助开支120,400.00元，项目已完成；厕所革命项目开支1,476,700.00元，项目正在进行中；中央农业资源及生态保护专项补助开支141,465.00元，项目正在进行中；高标准农田建设项目开支2,969,200.00元，项目正在进行中；2018至2019年区级新植桑蚕补助开支467,948.00元，项目已完成；森林生态效益补偿项目开支495,000.00元，项目已完成；水利工程项目开支1,938,760.00元，项目正在进行中；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金9,960,825.10元，项目正在进行中；农村综合改革项目资金900,000.00元，项目已完成并投入使用；灾害防治及应急管理项目开支355,000.00元，项目已完成；彩票公益金项目支出800,000.00元，项目已完成并投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区茨营镇2022年度一般公共预算财政拨款支出40,190,056.97元，占本年支出合计的72.88%。与上年相比减少10,865,578.1元，下降21.28%，主要原因分析：本年度厉行节约，严格遵守中央八项规定，杜绝浪费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,940,888.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%。其中：
2010301行政运行支出6,167,443.92元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资发放、村（社区）工作人员生活补贴和日常办公经费支出；
2010302一般行政管理事务支出1,136,660.00元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50,000.00元，主要用于村委会综治维稳经费支出；
2010608财政委托业务支出150,000.00元，主要用于2021年财政投资评审专项项目开支；
2010699其他财政事务支出944,578.92万元，主要用于财政所人员经费和日常公用经费支出；
2013150事业运行支出492,205.81元，主要用于党群服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。其中：
2040299其他公安支出120,000.00元，主要用于派出所办案专项经费补助。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出387,076.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。其中：
2070109群众文化支出387,076.28元，主要用于文化综合服务中心人员经费和日常公用经费。
8.社会保障和就业（类）支出2,700,860.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。其中：
2080109社会保险经办机构支出806,527.79元，主要用于社会保障服务中心人员经费和日常公用经费；
2080299其他民政管理事务支出15,060.00元，主要用于敬老院工作人员生活补助；
2080501行政单位离退休支出277,750.17元，主要用于行政单位退休人员经费；
2080502事业单位离退休支出169,680.17元，主要用于事业单位退休人员经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出979,280.64元，
主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出179,542.47元，主要用于缴纳事业单位职业年金；
2082502其他农村生活救助支出44,691.96元，主要用于民政救济人员经费；
2089999其他社会保障和就业支出228,327.00元，主要用于工伤保险、失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出647,277.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。其中：
2101101行政单位医疗支出121,508.84元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费；
2101102事业单位医疗支出288,716.23元，主要用于缴纳事业
单位职工医疗保险费；
2101103公务员医疗补助支出81,903.907.09元，主要用于缴纳行政事业单位职工公务员补助；
2109999其他卫生健康支出155,148.80元，主要用于其他卫生方面的支出。
10.节能环保（类）支出508,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。其中：
2110402农村环境保护支出500,000.00元，主要用于退耕还林支出；
2110602退耕现金支出8,525.00元，主要用于退耕还林支出。
11.城乡社区（类）支出1,451,492.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。其中：
2120104城管执法支出270,000.00元，主要用于镇城管执法队经费；
2120199其他城乡社区管理事务支出1,181,492.78元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费。
12.农林水（类）支出23,520,865.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.52%。其中：
2130104事业运行支出3,592,305.90元，主要用于农业综合服务中心事业单位人员经费和日常公用经费支出；
2130106科技成果转化与推广服务支出1,458,261.73元，主要用于粪污资源化处理和绿色种植养殖循环发展支出；
2130122农业生产发展支出120,400.00元，主要用于农机购机补贴；
2130126农村社会事业支出1,476,700.00元，主要用于“厕所革命”项目支出；
2130135农业资源保护修复与利用支出141,465.00元，主要用于耕地质量保护、农业品种改良提升等支出；
2130153农田建设支出2,969,200.00元，主要用于农田标准化建设项目；
2130199其他农业农村支出467,948.00元，主要用于区级新植蚕桑补助经费支出；
2130209森林生态效益补偿支出495,000.00元，主要用于森林管护支出；
2130306水利工程运行与维护支出38,260.00元，主要用于水利工程治理运行与维护支出；
2130315抗旱支出200.00万元，主要用于省级水利救灾支出；
2130316农村水利支出 1,400,500.00元，主要用于农业水利专项改革支出；
2130502一般行政管理事务支出40,000.00元，主要用于驻村工作队补助经费；
2130505生产发展支出1,990,000.00元，主要用于巩固脱贫攻
坚成果和乡村振兴项目支出；
2130599其他扶贫支出7,930,825.10元，主要用于扶贫项目支出；
2130706对村集体经济组织的补助支出750,000.00元，主要用于2022年省级农村综合改革转移支付专项资金项目支出；
2130799其他农村综合改革支出150,000.00元，主要用于农村综合性改革试点试验项目审计经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出740,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。其中：
2210201住房公积金支出740,746.00元，主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,172,324.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。其中：
2240150事业运行817,324.56元，主要用于应急中心人员经费
和日常公用经费支出；
2240703自然灾害救灾补助支出355,000.00元，主要用于冬春自然灾害救助和洪涝灾害救助补助支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为363,500.00元，支出决算为353,000.00元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算73,000.00元，占总支出决算的20.68%；公务接待费支出决算280,000.00元，占总支出决算的79.32%，具体是国内接待费支出决算280,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区茨营镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为363,500.00元，支出决算为353,000.00元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为73,000.00元，完成年初预算的20.68%；公务接待费支出决算为280,000.00元，完成年初预算的79.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，缩减“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,500.00元，下降2.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，下降0.68%；公务接待费支出决算减少10,000.00元，下降3.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因：厉行节约，反对浪费，缩减“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于茨营镇农业发展、安全生产、应急等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、安全生产、党建业务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区茨营镇2022年机关运行经费支出257,905.84元，减少219,460.78元，下降45.97%,主要原因分析：厉行节约，反对浪费，缩减经费开支。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的费用，如水电费、耗材费等。部门机关运行经费主要用于：水电费、设备维护费、通信费、办公用品和耗材，机关工作人员因公外出所需的交通、食宿、通信等费用、包括机关工作人员的培训、学习、考试等费用以及机关日常运行所需的各种支出，如会议费等。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇资产总额158,785,260.12元，其中，流动资产11,482,090.89元，固定资产11,968,916.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产135,334,248.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,352,678.70元，其中固定资产增加331,399.00元。处置房屋建筑物12,354.6平方米，账面原值9,359,566.37元；处置车辆4辆，账面原值248,731.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,681.80平方米，账面原值108,700.00元，实现资产使用收入108,700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额28,83.01元，其中：政府采购货物支出28,835.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,835.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
茨营镇2022年度部门决算无其他相关重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单
位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进
行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53030219049801111
