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曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年曲靖市麒麟区东山镇在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，统筹区域发展，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议，协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进全镇发展。

1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议 、决定，领导全镇各项工作。指导、搞好辖区内的工作，支持、帮助各村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、城市综合管理等行政工作。

3.加强全镇党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

4.抓好文化建设，开展文明镇、文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委五届八次全会、区两会、区政府五届四次全体会议精神，突出党建引领、拓展维度、资源盘活、管理创优、服务增效、精细善治六个着力点，在东山镇党建、东山镇经济发展、城市管理、小集镇服务、小集镇治理五个方面奋勇争先，实现固定资产投资增10%，城镇居民人均可支配收入增8.5%，全国文明城市创建顺利通关，在全区率先高质量全面建成小康社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位8个，分别是：

1.行政单位：曲靖市麒麟区东山镇人民政府。

2.参照公务员管理的事业单位：曲靖市麒麟区东山镇财政所。

3.事业单位：曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心、曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心、曲靖市麒麟区东山镇社会保障服务中心、曲靖市麒麟区东山镇文化综合服务中心、曲靖市麒麟区东

山镇国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心。以上单位均未独立核算，合并公开。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区东山镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年度收入合计94,154,114.23元。其中：财政拨款收入53,492,085.43元，占总收入的56.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,662,028.8元，占总收入的43.19%。与上年相比，收入合计增加19,385,352.23元，增长25.93%。其中：财政拨款收入增加9,581,484元，增长21.82%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加9,803,868.23元，增长31.77%。主要原因分析为一般行政事务管理支出、小城镇基础设施建设支出增加和壮大村集体经济支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年度支出合计97,741,703.95元。其中：基本支出38,131,524.18元，占总支出的39.01%；项目支出59,610,179.77元，占总支出的60.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加39,659,880.92元，增长68.28%。其中：基本支出减少1,696,078.85元，下降4.26%；项目支出增加41,355,959.77元，增长226.56%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析为一般行政事务管理支出、小城镇基础设施建设支出增加和壮大村集体经济支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,131,524.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,824,289.31元，占基本支出的38.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,307,234.87元，占基本支出的61.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,610,179.77元。其中：基本建设类项目支出0元。2010302一般行政事务管理1,278,168.77元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；2120303小城镇基础设施建设支出4,027,420.61元，主要用于基础设施建设开支，213农林水支28,192,048.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出53,369,764.17元，占本年支出合计的54.6%。与上年相比增加9,489,162.74元，增长21.62%，主要原因分析为一般行政事务管理支出、小城镇基础设施建设支出增加和壮大村集体经济支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出12,317,859.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行49880412.77，主要用于东山镇人民政府、社区干部人员经费；2010302一般行政事务管理1278168.77元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120000元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；2010699其他财政事务支出1103382.04元，主要用于财政所人员经费；2013150事业运行575674.55元，主要用于麒麟区东山镇党群服务中心人员经费；2013101行政运行998.43元，主要用于麒麟区东山镇党群服务中心日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于公共安全支出，2049999其他公共安全支出150000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出519,091.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中2070109群众文化517411.06元，主要用于东山镇综合文化服务中心人员经费的开支；2079999其他文化体育与传媒支出0.1680元，主要用于村委会文化服务的开支。

8.社会保障和就业（类）支出2,580,950.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080109社会保险经办机构682696.42元，主要用于东山镇社会保障服务中心人员经费的开支；2080299其他民政管理事务支出27390元，主要用于社会化管理人员经费的开支；2080501行政单位离退休181707.96元，主要用于东山镇离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休199071元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇社会保障服务中心、曲靖市麒麟区东山镇文化综合服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1208797.45元，主要用于东山镇人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出76849.37元，主要用于东山镇人员职业年金的开支；2082502其他农村生活救助39848元，主要用于民政生活救助开支；2089999其他社会保障和就业支出164590.08元，主要用于社会保障和就业支出开支。

9.卫生健康（类）支出623,044.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗149182.27元，主要用于东山镇人民政府人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗284643.92元，主要用于东山镇事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助63290.36万元，主要用于东山镇人员公务员医疗的开支；2109999其他卫生健康支出125928元，主要用于东山镇村干部人员医疗的开支。

10.节能环保（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于其他环保节能支出。其中2110402农村环境保护支出500000元，主要用于农村污水处理支出。

11.城乡社区（类）支出5,276,126.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。其中2120101行政执行支出1158.19元，主要用于东山镇国土与村镇建设综合服务中心的日常开支；2120104城管执法360000元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇执法中队人员经费开支；2120199城乡社区（类）支出887547.67元，主要用于东山镇国土与村镇建设综合服务中心的人员开支；2120303小城镇基础设施建设支出4027420.61万元主要用于基础设施建设开支。

12.农林水（类）支出28,192,048.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.82%。2130104事业运行4726255.72元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇农业综合服务中心人员经费的开支；2130106科技转化与推广服务592100元，主要用于厕所革命的开支；2130119防灾减灾50000元，主要用于灾害防治的开支；2130122农业生产发展1509743.31元，主要用于发放农业购机补贴的开支；2130126 农村社会事业2254000元，主要用于农村公益事业的开支。2130135农业资源保护修复与利用232277元，主要用于农业资源保护开支；2130153农田建设5147400元，主要用于农田建设；2130209 森林生态效益补偿1605000元，主要用于森林生态效益补偿；2130315抗旱270000元，主要用于农村人畜饮水工程建设；2130316农村水利54571212.26元，主要用于农村人畜饮水工程建设；2130502一般行政管理事务70000元，主要用于驻村工作队经费；2130505生产发展670000元主要用于扶贫产业就业帮扶；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴扶贫支出9710360.01元，主要用于2022年乡村振兴项目建设；2130706 对村集体经济组织的补助750000元主要用于村集体经济发展；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出867,363元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金86.73万元，主要用于在职人员公积金的开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,343,281.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于应急管理事务支出。其2240150事业运行49.32万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心人员经费的开支，2249999其他灾害防治及应急管理支出185万，主要用于灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为311,000.00元，支出决算为310,659.00元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算179,009.00元，占总支出决算的57.62%；公务接待费支出决算131,650.00元，占总支出决算的42.38%，具体是国内接待费支出决算131,650.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为311,000.00元，支出决算为310,659.00元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为179,009.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为131,650.00元，完成年初预算的99.73%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约公务开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52.00元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少22.00元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降0.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公务开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于镇上日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次2194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察及检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2022年机关运行经费支出400,000.00元，减少20,000.00元，下降4.76%,部门机关运行经费主要用于东山镇公用经费以及社区小组工资以及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇人民政府资产总额25,572,819.93元，其中，流动资产14,566,692.29元，固定资产11,006,127.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,223,180.07元，其中流动资产减少6,160,507.71元，固定资产减少3,062,672.36元。处置房屋建筑物3385平方米，账面原值3,434,300.00元；处置车辆4辆，账面原值148,386.79元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,180.00元，其中：政府采购货物支出32,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53030219050001111

附件1：曲靖市麒麟区东山镇2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区东山镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区东山镇2022年度部门决算绩效自评表.xls