监督索引号53030219048901000

曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处

2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市麒麟区益宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市麒麟区益宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是抓好社区配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥社区居委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

六是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

七是承办区委、区政府交办的其他工作。。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：2022年益宁街道办事处将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，确保完成三年总体目标（2022年至2024年）和2022年度目标任务，奋力推进麒麟高质量跨越式发展走在全省前列。在加快构建现代产业体系方面，巩固提升晏公庙农贸市场、水寨家具厨具市场、花鸟市场、金牛批发市场、牛街东之蓝等专业市场。推进曲靖建材城物流项目落地，加快文达车世界和汽车养护服务及建材市场培育。对南市夜街一、二期进行提档升级，高质量推进三期建设，配合做好珠江源大道南延线、彩云路东延线、常青路、月雨路、龙井路等路网和南片区污水管网建设。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真履行“挂包”责任，定期进行回访和慰问，支持挂钩村产业发展。夯实社会治理基层基础，持续巩固“党建+”治理模式。完善长效的安全管理机制，加强安全生产监管执法，优化社会治安防控体系。全力打造开放和发展高地，积极招商引资，完成3亿元招商引资任务。以“15分钟品质生活圈”为载体，积极培育市场主体，打造一流营商环境，加快提升花柯、水寨、牛街片区专业市场，打造创新创业活力商业区。全面做好民生保障，推动民生事业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、社会治安综合治理办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度收入合计23,849,713.04元。其中：财政拨款收入18,717,485.40元，占总收入的78.48%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入5,132,227.64元，占总收入的21.52%。与上年相比，收入合计增加6,072,947.23元，增长34.16%。其中：财政拨款收入增加2,195,094.59元，增长13.29%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加3,877,852.64元，增长309.15%。主要原因是2021年受新冠疫情影响，减少了农田水利185.07万元；2022年整体经济有所回暖上升，增加了农村环境整治,创文、风力发电、人居环境提升、长江防护林、能源整治、公共服务设施改造项目经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度支出合计23,869,979.07元。其中：基本支出18,614,314.70元，占总支出的77.98％；项目支出5,255,664.37元，占总支出的22.02％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加5,485,271.35元，增长29.84%。其中：基本支出4,309,943.65元，增长30.13%；项目支出增加1,175,327.70元，增长28.80%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析2021年受新冠疫情影响，减少了农田水利185.07万元；2022年整体经济有所回暖上升，安排了公共服务设施改造经费支出。2022年财政预算一体化改革，收支账户资金纳入预算一体化平台管理，挂接项目经费，导致公用经费在项目支出中反映，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区益宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,614,314.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,315,982.62元，占基本支出的71.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,298,332.08元，占基本支出的28.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区益宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,255,664.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：麒财预〔2021〕88号麒麟区2021年财政预算定额定员补助（办事处）专项资金847,138.82元；麒财预〔2022〕39号2021年财政预算定额定员补助（党群服务中心）专项资金13,160.00元；麒财预〔2022〕39号2021年财政预算定额定员补助(经济管理服务中心)专项资金17,062.00元；麒财预〔2022〕120号2022年提升镇财政公共服务能力专项资金259,680.00元；麒财预〔2022〕16号2021年下划街道小街小巷清扫保洁经费3,899,963.55元；麒财预〔2022〕34号企业退休人员社会化管理补助经费198,660.00元；麒财农〔2022〕27号中央自然灾害救灾资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出18,518,825.40元,占本年支出合计的77.58%。与上年相比增加1,996,434.59元，增长12.08%,主要原因分析2021年受新冠疫情影响，减少了农田水利185.07万元；2022年整体经济有所回暖上升，增加了农村环境整治,创文、风力发电、人居环境提升、长江防护林、能源整治、公共服务设施改造项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,427,451.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.91%。主要用于办事处机关行政人员、财政所参公管理人员及党群服务中心事业人员经费、公用经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出444,296.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化综合服务中心事业人员经费、公用经费；

3.社会保障和就业（类）支出1,599,839.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于社会保障服务中心事业人员经费、公用经费支出；

4.卫生健康（类）支出312,489.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于机关行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助；

5.城乡社区（类）支出4,652,904.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.13%。主要用于城市管理服务中心事业人员经费、公用经费；

6.农林水（类）支出970,424.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于经济管理服务中心事业人员经费、公用经费；

7.住房保障（类）支出509,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于机关行政事业单位人员住房公积金；

8.灾害防治及应急管理（类）支出601,562.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于应急服务中心事业人员经费、公用经费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,378.00元，支出决算为132,378.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,938.00元，占总支出决算的42.26%；公务接待费支出决算76,440.00元，占总支出决算的57.74%，具体是国内接待费支出决算76,440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,378.00元，支出决算为132,378.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为55,938.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为76,440.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因我单位严格执行年初预算，做到精准预算严格支出，确保决算与预算无差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少139,944.00元，下降51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少11.00元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少139,933.00元，下降64.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于益宁办事处文体活动和创建全国文明城市工作、各项专项整治工作、专项现场会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年机关运行经费支出371,616.02元，减少765,476.98元，下降67.32%,主要原因分析2022年财政预算一体化改革，收支账户资金纳入预算一体化平台管理，挂接项目经费，导致公用经费在项目支出中反映，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于益宁办事处及参公管理事业单位干部职工的各项人员工会经费和开展各项工作必要的办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道办事处资产总额51,712,416.52元，其中，流动资产2,934,285.02元，固定资产2,339,531.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,000.00元，其他资产46,388,600.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,603,837.69元，其中流动资产增加1,924,649.19元，固定资产增加629,188.50元，无形资产增加50,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额137,361.00元，其中：政府采购货物支出137,361.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额137,361.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030219048901111

附件1：曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 2022年度部门决算公开绩效自评表.xls